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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
974 VI.2
05/04/2018 		SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato_determina_ds_strum_tecn_x_uso_didattico_e_segret_.pdf
974 VI. 2
05/04/2018 		SALDO FATTURA 227 DEL 29/06/2018 RDO 1919809 MATERIALE TECNOLOGICO Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_ds_strum_tecn_x_uso_didattico_e_segret_.pdf
898 VI.2
26/03/2018 		SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato-deter-ds-team-kit-1.pdf
898 VI.2
26/03/2018 		SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato-deter-ds-team-kit-1.pdf
895/U
26/03/2018 		SALDO FATTURA N. 122 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO "ATELIER CREATIVI!" Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato-determina-contrarre-dongle-1.pdf
873/U
22/03/2018 		SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_cuffie.pdf
852/E
21/03/2018 		RINNOVO DOMINIO ARUBA Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_rinnovo_aruba.dot_.pdf
613 VI.2
23/02/2018 		ACQUISTO CARTELLINI PER TIMBRATORE Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_acquisto_cartellini.pdf
260 VI.2
02/02/2018 		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/PULIZIE

DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE IGIENICO / PULIZIE

 Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_acm_mat_pulizia.pdf
262/U
02/02/2018 		SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18 Ufficio amministrativo Icona del PDF http://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/firmato_deter_ds_mad_settimana_scienza_1.pdf
262/U
02/02/2018 		SALDO FATTURA N. 2/180058 DEL 15/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" A.S. 2017/18 Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato_deter_ds_mad_settimana_scienza_1.pdf
117 VI.2
22/01/2018 		SALDO FATTURA N. PA/004/2018 DEL 2405/2018 PER ATTIVITA' DIDATTICHE SC. "P.LEGA" Ufficio amministrativo Icona del PDF determina-dirigenziale-incarico-esperti-esterni.pdf
115 VI.2
22/01/2018 		INCARICO ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_2.pdf
106 VI.2
19/01/2018 		INCARICO FIGURA AGGIUNTIVO PON INCLUSIONE MODULO -ALLENIAMO LA MENTE Ufficio amministrativo
106 VI.2
19/01/2018 		INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE -MODULO GIOCOLERIA Ufficio amministrativo Icona del PDF _determina-selez.-esperti_esterni-prog.-pon-lo-2017-225
106 VI.2
19/01/2018 		INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE MODULO_IL LAGO Ufficio amministrativo Icona del PDF determina-selez.-esperti_esterni-prog.-pon-lo-2017-225
106 VI.2
19/01/2018 		INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE MODULO GENITORI E FIGLI Ufficio amministrativo
3923 C/14
28/12/2017 		SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_.pdf
3882/U
21/12/2017 		SALDO FATTURA N.87 DEL 31/03/2018 PER USCITA GALLARATE-TORINO 02/03/2018 Ufficio amministrativo
3825 C /14
18/12/2017 		SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2018

DETERMINA A CONTRARRE POSTE GROUP

 Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_-_poste_group.pdf

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