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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
1532
13/05/2019
SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZB3285X314
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 00987061009 20,40
2094
01/07/2019
SALDO FATTURA N. 8719206675 DEL 26/07/2019 SPESE POSTALI 2019
Z1D12E9AC,
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 14,84
1689
23/05/2019
SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS
ZF12887369
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 292,50
2064
26/06/2019
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 05/07/2019 PROGETTO PICCOLE STORIE A.S. 2018-19
ZDC26CEB0B
ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 09310530960 476,19
1811
07/10/2019
SLADO FATTURA N. 8719296626 DEL30/09/2019
Z1D12E9AC1
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 8,11
2136
04/07/2019
SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z3929147CD
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 152,61
1962
13/06/2019
SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZAC28C344D
VOLANDIA SERVIZI SRL | 03137800128 191,76
1960
13/06/2019
SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZC728D679A
TRENORD SRL | 06705490966 149,09
2847
09/10/2019
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA
Z2E2A17838
MI NO SRL | 07576410968 112,00
2033
20/06/2019
SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S.
ZBE28E3ED7
IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 80,00
1982
17/06/2019
SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20
ZBC28DB11D
FERRAZZI CARLO & FIGLIO | 00011820123 90,00
2775
03/10/2019
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA
Z942A03B91
RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 878,25
2570
17/09/2019
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE
Z8D29C78D2
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342 99,00
2278
02/08/2019
SALDO FATTURA N. 0/1939 DEL 30/07/2019 ABBONAMENTO N/490407 RIC 19/20
ZAD29692B3
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 56,00
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N.303/P DEL 30/10/2019 TRASPORTO ALUNNI PADRE LEGA PER SALONE ORIENTAMENTO MALPENSA FIERE A.S. 2019/20
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 PDF icon decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 304/P DEL 30/10/2019 TRASPORT ALUNNI PADRE LEGA MILANO ISTITUTO DEI CIECHI A.S. 2019/20
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 PDF icon decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
2118
02/07/2019
SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z4D288C3BA
DEVELOPING GOALS SRL | 03516420126 4.200,00
2142
05/07/2019
SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z622916D53
ETS ENGINEERING TRANSFER SYSTEM SRL | 01324290129 59,40
2334
27/08/2019
SALDO FATTURA N. 31/209 DEL 26/08/2019 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO DPO 2019/2020
Z6129663BE
TREETEK SRL | 10763390969 250,00
2289
05/08/2019
SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER
Z12296AB98
IDS INFRMATICA SRL | 02823460122 96,00

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