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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
1322/U
16/04/2019
ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE TREMITI 03-04-05 GIUGNO 2019 SCUOLA SECONDARIA P.LEGA 34 PARTECIPANTI DI CUI N.3 GRATUITA'
Z5C2813D3A
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | 03801090659 3.100,00
1673/u
22/05/2019
SALDO FATTURA N. 8101004569 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE STRESA A/R DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO SCOPRIAMO LA CITTA
ZEA286B369
TRENITALIA SPA | 05403151003 131,81
1667/U
22/05/2019
SALDO FATTURA N. 8101004568 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE - STRESA DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZB8286B3A9
TRENITALIA SPA | 05403151003 122,72
3392/U
17/12/2018
SALDO FATTURA N. 178/002 DEL 04/04/2019 VISITA GUIDATA CASTELLO DI MASINO 02/04/2019 SSIG P-LEGA
ZD3265A79C
FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO | 80102030154 878,00
391/U
31/01/2019
SALDO FATTURA N. 0000094 DEL 01/02/2019 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2018/2019
ZA426EEB71
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | 03801090695 592,00
1069/U
26/03/2019
SALDO FATTURA N. 2649/01 DEL 30/04/2019 FORNITURA TROMBE NAUTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE
Z7D27BD8CC
AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C.S | 06111530637 87,50
1254/U
11/04/2019
CORRISPETTIVO PER SERATA FORMATIVA DEL 11/04/2019
Z8927ED3E5
MAURI ROBERTO | 07236180159 209,00
1027/U
09/04/2018
SALDO FATTURA N 14PA SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI 2019
ZF72806233
GUIDO PERINA | 02685360121 PDF icon firmato_decreto_aggiudicazione.pdf 332,80
3322/U
07/12/2018
SALDO FATTURA N. 385 DEL 17/12/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO 14/12/2018
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 95,00
3322/U
07/12/2018
SALDO FATTURA 380 DEL 11/12/2018 TRASPORTO ALUNNI ARCISATE GIOCHI SPORTIVI
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 95,00
3882/U
21/12/2017
SALDO FATTURA N 290 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CEDRATE FATTORIA TIA TIA
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 95,00
3257/U
29/11/2018
SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY
Z612606DEB
BASILE SERVICE DI BASILE MARCELLO E BASILE LUCA SN | 03211380120 55,25
3341/U
10/12/2018
SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z532613906
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 554,24
917/U
14/03/2019
SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019
ZB82790F3B
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 89,00
3451/U
21/12/2018
SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS
Z582671B64
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 292,50
882 VI.2
12/03/2019
SALDO FATTURA N. 145/A INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019
0000000000
ASSICURATRICE MILANESE SPA | 08589510158 138,00
956 C14
02/03/2016
SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPP PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019
Z1327AEE54
MARTINI ANNALISA | MRTNLS51T55I819X PDF icon graduatoria_agg_rspp.pdf 1.800,00
411
01/02/2019
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE
Z4426E7371
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 230,00
1309/U
15/04/2019
SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE
0000000000
SVAR SAS | 01971310279 109,00
899/U
13/03/2019
SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019
Z77278E438
SIAE | 01336610587 14,87

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