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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO

SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO

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Determina
Numero protocollo: 
898 VI.2
Data protocollo: 
26/03/2018
Allegato: 
Icona del PDF firmato-deter-ds-team-kit-1.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
0000000000
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
SN
Data protocollo: 
26/03/2018
Aggiudicatario: 
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157
Importo €: 
399,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
900/u
Data protocollo: 
26/03/2018
Data inizio lavori: 
26/03/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
17/04/2018
Importo €: 
399,00
Allegato: 
Icona del PDF firmato-ordine-kit-sam-labs-1.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
58
05/06/2018
399.00
Totale pagato: 
399,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da antonella.nicita il Mer, 26/09/2018 - 12:48

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