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Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3822 C/14 18/12/2017	ORDINE STAMPA BROCHURE OPEN DAY DETERMINA A CONTRARRE STAMPA BROCHURE OPEN DAY	Ufficio amministrativo
3577 C/14 23/11/2017	SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018	Ufficio amministrativo	deter_ds_giodicart.pdf
2897 vi.2 12/10/2017	POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2018_19	Ufficio amministrativo
2902 C14 12/10/2017	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20	Ufficio amministrativo	https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/determina-contrarre-assicurazione-procedura-negoziata-nuovo-c
2595/C/14 25/09/2017	SALDO FATTURA N 20E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA	Ufficio amministrativo	firmato-determina-avvio-procedura-selezione-pubblica-esperti-esterni-17-18.pdf
2595/C/14 25/09/2017	SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA	Ufficio amministrativo	firmato_determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_esperti_e
2595/C/14 25/09/2017	SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA	Ufficio amministrativo	firmato_determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_esperti_e
2595/C/14 25/09/2017	SALDO FATTURA N. 21E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA 2017/2018	Ufficio amministrativo	firmato_determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_esperti_e
2595 25/09/2017	INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020	Ufficio amministrativo
2512/U 15/09/2017	SALDO FATTURA N. 60 DEL 16/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO ORD. RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER	Ufficio amministrativo	firmato-determina-contrarre-atelier-creativi.pdf
2512/U 15/09/2017	SALDO FATTURA N.120 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER CREATIVI	Ufficio amministrativo	firmato-determina-contrarre-atelier-creativi.pdf
1986 C/14 29/06/2017	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 11/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - A.S. 2017/18	Ufficio amministrativo	Deter_ds_.pdf
944 C/14 21/03/2017	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/07/2019	Ufficio amministrativo	doc02010520191206152602.pdf
s.n.	Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021	Ufficio amministrativo
S.N.	Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni	Ufficio amministrativo
s.n.	Spese postali agosto 2021	Ufficio amministrativo
3580	MATERIALE ARTETERAPIA PRIMARIA DE AMICIS	Ufficio amministrativo

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