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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
2475
11/09/2019 		SALDO FATTURA N. FATTPA31_19 DEL 16/10/2019 FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_griglie.pdf
2409
04/09/2019 		SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_11_29_17_13_31.pdf
2393
02/09/2019 		SALDO FATTURA N.9719270414 DEL 29/09/2019 SPESE POSTALI LUGLIO 2019 Ufficio amministrativo
2298
06/08/2019 		SERVIZIO DPO a.s. 2020_2021 Ufficio amministrativo
2289
05/08/2019 		SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_antivirus.pdf
2277
02/08/2019 		SALDO FATTURA ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZA DI BASE INFANZIA

DETERMINA A CONTRARRE

 Ufficio amministrativo Icona del PDF DETERMINA TARGHE PON INFANZIA.pdf
2276
02/08/2019 		SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA Ufficio amministrativo Icona del PDF targhe.pdf
2278
02/08/2019 		SALDO FATTURA N. 0/1939 DEL 30/07/2019 ABBONAMENTO N/490407 RIC 19/20 Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_12_02_11_15_45.pdf
2268
01/08/2019 		SALDO FATTURA N. 8719241946 Ufficio amministrativo
2152
09/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_11_22_17_18_41.pdf
2149
08/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_11_22_17_11_09.pdf
2142
05/07/2019 		SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_12_02_09_34_13.pdf
2138
04/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_11_22_16_55_10.pdf
2136
04/07/2019 		SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_12_06_14_48_42.pdf
2124
03/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_11_22_16_24_44.pdf
2113
02/07/2019 		SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_defibrillatori_frx.pdf
2121
02/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_mater._19.20.pdf
2118
02/07/2019 		SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Ufficio amministrativo Icona del PDF aggiudicazione_esperto_inglese.pdf.p7m.pdf
1785
30/06/2019 		SALDO FATTURA N. 20194G02864 DEL 20/06/2019 CORSO ITALIA SCUOLA VARESE 18/06/2019 1 PARTECIPANTE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_corsi_italia_scuola-varese_18.06.2019_ok.pdf
2064
26/06/2019 		SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 05/07/2019 PROGETTO PICCOLE STORIE A.S. 2018-19 Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_12_06_15_55_36.pdf

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