Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18

SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Determina
Numero protocollo: 
873/U
Data protocollo: 
22/03/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_cuffie.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0F22E357B
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
827/E
Data protocollo: 
19/03/2018
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
SOLUZIONE INFORMATICA SRL | 01511090126
Gara
Allegato: 
Icona del PDF computers_dealer_offerta_cuffie_2.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
874/U
Data protocollo: 
22/03/2018
Aggiudicatario: 
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €: 
901,58
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
874/U
Data protocollo: 
22/03/2018
Data inizio lavori: 
13/03/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/03/2018
Importo €: 
901,58
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cuffie.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
51
12/04/2018
739.00
Totale pagato: 
739,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 16/01/2019 - 12:33

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal ver.7.42 del 03/02/2016 agg.06/07/2019