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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
129/U
17/01/2020
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_cartucce_plessi_computer_s_dealer.pdf
124/U
17/01/2020
SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' Ufficio amministrativo PDF icon determina_acquisto_libreria_biblos_ds_2020.pdf
108/U
16/01/2020
SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE Ufficio amministrativo PDF icon determina_per_materiale_vircol.pdf
100/U
15/01/2020
SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630 Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_cartucce_plessi_computer_time.pdf
80/U
13/01/2020
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX Ufficio amministrativo PDF icon determina_cartuce_fax_prot.80_vi.2_0.pdf
58/U
10/01/2020
SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC Ufficio amministrativo PDF icon determina_fornitura_adattatori_pc.pdf
3549/U
09/12/2019
SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020 Ufficio amministrativo PDF icon determina_rinnovo_axios-2020_0.pdf
3478/U
03/12/2019
SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO Ufficio amministrativo PDF icon determina_per_materiale_sanitariadicembre_.pdf
3450
29/11/2019
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY Ufficio amministrativo PDF icon deter_toner_ds_open_day.pdf
3363
22/11/2019
SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo PDF icon determina_per_materiale_di_pulizia.pdf
3324
19/11/2019
SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Ufficio amministrativo PDF icon determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019_.pdf
3278
13/11/2019
SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019 Ufficio amministrativo PDF icon determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019.pdf
2925
15/10/2019
SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE Ufficio amministrativo PDF icon deter_mater._alfabetizzazione.pdf
2847
09/10/2019
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA Ufficio amministrativo PDF icon libri_ciberbullismo_secondaria_deter_ds_2019.pdf
2837
08/10/2019
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE Ufficio amministrativo PDF icon ordine_argilla.pdf.pades__0.pdf
2775
03/10/2019
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_per_dispositivo_uomo_a_terra.pdf
2763
02/10/2019
SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE' Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_materiale_informatico_vario.pdf
2570
17/09/2019
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE Ufficio amministrativo PDF icon doc01943820191202104641.pdf
2475
11/09/2019
SALDO FATTURA N. FATTPA31_19 DEL 16/10/2019 FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_griglie.pdf
2409
04/09/2019
SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 Ufficio amministrativo PDF icon 2019_11_29_17_13_31.pdf

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