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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
2847
09/10/2019
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA Ufficio amministrativo PDF icon libri_ciberbullismo_secondaria_deter_ds_2019.pdf
2837
08/10/2019
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE Ufficio amministrativo PDF icon ordine_argilla.pdf.pades__0.pdf
2775
03/10/2019
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_per_dispositivo_uomo_a_terra.pdf
2763
02/10/2019
SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE' Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_materiale_informatico_vario.pdf
2570
17/09/2019
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE Ufficio amministrativo PDF icon doc01943820191202104641.pdf
2475
11/09/2019
SALDO FATTURA N. FATTPA31_19 DEL 16/10/2019 FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE Ufficio amministrativo PDF icon deter_ds_griglie.pdf
2409
04/09/2019
SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 Ufficio amministrativo PDF icon 2019_11_29_17_13_31.pdf
2393
02/09/2019
SALDO FATTURA N.9719270414 DEL 29/09/2019 SPESE POSTALI LUGLIO 2019 Ufficio amministrativo
2289
05/08/2019
SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER Ufficio amministrativo PDF icon determina_antivirus.pdf
2277
02/08/2019
SALDO FATTURA ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZA DI BASE INFANZIA

DETERMINA A CONTRARRE

Ufficio amministrativo PDF icon DETERMINA TARGHE PON INFANZIA.pdf
2276
02/08/2019
SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA Ufficio amministrativo PDF icon targhe.pdf
2278
02/08/2019
SALDO FATTURA N. 0/1939 DEL 30/07/2019 ABBONAMENTO N/490407 RIC 19/20 Ufficio amministrativo PDF icon 2019_12_02_11_15_45.pdf
2268
01/08/2019
SALDO FATTURA N. 8719241946 Ufficio amministrativo
2152
09/07/2019
SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI Ufficio amministrativo PDF icon 2019_11_22_17_18_41.pdf
2149
08/07/2019
SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo PDF icon 2019_11_22_17_11_09.pdf
2142
05/07/2019
SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Ufficio amministrativo PDF icon 2019_12_02_09_34_13.pdf
2138
04/07/2019
SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo PDF icon 2019_11_22_16_55_10.pdf
2136
04/07/2019
SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Ufficio amministrativo PDF icon 2019_12_06_14_48_42.pdf
2124
03/07/2019
SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO Ufficio amministrativo PDF icon 2019_11_22_16_24_44.pdf
2113
02/07/2019
SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI Ufficio amministrativo PDF icon deter_defibrillatori_frx.pdf

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