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SALDO FATTURA N.120 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER CREATIVI

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Determina
Numero protocollo: 
2512/U
Data protocollo: 
15/09/2017
Allegato: 
Icona del PDF firmato-determina-contrarre-atelier-creativi.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
0000000000
Modalita acquisto: 
22 Procedura negoziata con previa indizione di gara Settori speciali *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
2752/2
Data protocollo: 
04/10/2017
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3459/u
Data protocollo: 
15/11/2017
Aggiudicatario: 
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157
Importo €: 
1.080,00
Allegato: 
Icona del PDF firmato-decreto-aggiudicazione-idea-atelier.pdf
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2752/u
Data protocollo: 
04/10/2017
Data inizio lavori: 
15/09/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
17/04/2018
Importo €: 
1.080,00
Allegato: 
Icona del PDF atto-di-sottomissione-atelier-quinto-obbligo.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
91
12/06/2018
1 080.00
Totale pagato: 
1.080,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da antonella.nicita il Mar, 25/09/2018 - 10:01

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