3822 C/14 18/12/2017 |
ORDINE STAMPA BROCHURE OPEN DAY
DETERMINA A CONTRARRE STAMPA BROCHURE OPEN DAY
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Ufficio amministrativo |
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3577 C/14 23/11/2017 |
SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_giodicart.pdf |
2897 vi.2 12/10/2017 |
POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2018_19 |
Ufficio amministrativo |
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2902 C14 12/10/2017 |
PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20 |
Ufficio amministrativo |
https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/determina-contrarre-assicurazione-procedura-negoziata-nuovo-c |
2595/C/14 25/09/2017 |
SALDO FATTURA N 20E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA |
Ufficio amministrativo |
firmato-determina-avvio-procedura-selezione-pubblica-esperti-esterni-17-18.pdf |
2595/C/14 25/09/2017 |
SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA |
Ufficio amministrativo |
firmato_determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_esperti_e |
2595/C/14 25/09/2017 |
SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA |
Ufficio amministrativo |
firmato_determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_esperti_e |
2595/C/14 25/09/2017 |
SALDO FATTURA N. 21E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA 2017/2018 |
Ufficio amministrativo |
firmato_determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_esperti_e |
2595 25/09/2017 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020 |
Ufficio amministrativo |
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2512/U 15/09/2017 |
SALDO FATTURA N. 60 DEL 16/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO ORD. RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER |
Ufficio amministrativo |
firmato-determina-contrarre-atelier-creativi.pdf |
2512/U 15/09/2017 |
SALDO FATTURA N.120 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER CREATIVI |
Ufficio amministrativo |
firmato-determina-contrarre-atelier-creativi.pdf |
1986 C/14 29/06/2017 |
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 11/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - A.S. 2017/18 |
Ufficio amministrativo |
Deter_ds_.pdf |
944 C/14 21/03/2017 |
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/07/2019 |
Ufficio amministrativo |
doc02010520191206152602.pdf |
s.n. |
Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021 |
Ufficio amministrativo |
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S.N. |
Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni |
Ufficio amministrativo |
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s.n. |
Spese postali agosto 2021 |
Ufficio amministrativo |
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3580 |
MATERIALE ARTETERAPIA PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
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