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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
550
16/02/2021 		Saldo fattura fornitura materiale igienico
Z7530A9F7F 		16/02/2021 25/03/2021 2.608,08
560
17/02/2021 		Saldo fattura corso Italia Scuola 19.02.21
ZF230ABB4E 		Icona del PDF modulo_acquisto_videocorso-2.pdf 17/02/2021 25/03/2021 72,00
4391/U
23/11/2020 		SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS
Z8F2F57C6F 		Icona del PDF ordine-materiale-igienico-vircol.pdf 23/11/2020 28/01/2021 259,10
4578/U
03/12/2020 		SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY
ZA12F927AC 		Icona del PDF ordine-spedizione-la-nuova-posta.pdf 03/12/2020 12/02/2021 50,84
3309
01/10/2020 		PARTECIPAZIONE STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2021_2021
Z2D2E8A20A 		Icona del PDF staffetta-di-scrittura-bimed.pdf 01/10/2020 12/02/2021 959,00
SN SALDO FATTURA N. 1021021318 DEL 09/02/2021 SPESE PERIODO NOVEMBRE
0000000000 		17/02/2021 17/02/2021 7,42
SN SALDO FATTURA N. 102003834 SPESE POSTALI AGOSTO 2020
0000000000 		17/02/2021 17/02/2021 8,91
4797/U
21/12/2020 		SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND
Z8C2FEB0AC 		Icona del PDF ordine-axios-diamond-21-rete-asva-ic-de-amicis.pdf 21/12/2020 17/02/2021 2.120,00
561/U
17/02/2021 		quota associativa rete asva
Z5830AC8B4

DETERMINA A CONTRARRE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2021

 17/02/2021 17/02/2021 200,00
3282/U
30/09/2020 		SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO
Z622EA25E2 		Icona del PDF ordine-camici-monouso-3g-srl.pdf 30/09/2020 10/11/2020 75,00
3068/U
21/09/2020 		saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene
Z332E63028 		Icona del PDF Ordine_materiale_pulizia_.pdf 21/09/2020 10/11/2020 2.899,45
3293/U
30/09/2020 		SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19
ZF52E85977 		30/09/2020 03/11/2020 413,40
2922 VI.2
16/09/2020 		SALDO FATTURA V3- 10413 NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE
0000000000

ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19

 16/09/2020 03/11/2020 97,85
1861/U
27/07/2020 		SALDO FATTURA N. 276/PA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID -19
ZD02DC9E1F 		27/07/2020 08/10/2020 286,00
3142/U
24/09/2020 		SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO
ZB92E5B37A 		17/09/2020 08/10/2020 8.950,00
2375/U
31/08/2020 		SALDO FATTURA V3-10412 FORNITURA CAMICI MIONOUSO
Z132E1CEB3 		Icona del PDF Ordine_camici_monouso.pdf 31/08/2020 01/10/2020 102,50
2747/U
10/09/2020 		SALDO FATTURA COLONNINE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19
Z5D2E10414 		Icona del PDF Ordine_colonnine_.pdf 10/09/2020 01/10/2020 69,45
3209/U
21/09/2020 		SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE
ZCE2E7CC8D 		Icona del PDF Ordine_licenze_office_2019_0.pdf 21/09/2020 23/10/2020 650,00
SN SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA
ZA22E6463B 		21/09/2020 21/10/2020 162,00
3898 / U
02/11/2020 		SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING
ZF22F0979B 		02/11/2020 06/11/2020 696,60

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