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Direttore SGA » Saldo fattura fornitura materiale igienico

Saldo fattura fornitura materiale igienico

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Determina
Numero protocollo: 
549
Data protocollo: 
16/02/2021
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_materiale_pulizia_febbraio_2021.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z7530A9F7F
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
550
Data protocollo: 
16/02/2021
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121
Gara
Allegato: 
Icona del PDF buono_dordine_prot._550_del_16.02.2021.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
549
Data protocollo: 
16/02/2021
Aggiudicatario: 
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121
Importo €: 
2.206,05
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
550
Data protocollo: 
16/02/2021
Data inizio lavori: 
16/02/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
25/03/2021
Importo €: 
2.608,08
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
40
25/03/2021
2 206.05
Totale pagato: 
2.206,05
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Mer, 14/04/2021 - 11:24

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