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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
3549/E
09/12/2019 		SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020
Z8B2AF9CAA 		Icona del PDF offerta_axios_diamond_2020_-_rete_asva_.pdf 09/12/2019 28/01/2020 2.120,00
127/U
17/01/2020 		SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630
ZD32B90C56 		Icona del PDF ordine_cartucce_stampanti_epson_w.pdf 15/01/2020 28/01/2020 124,00
061/U
10/01/2020 		SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC
ZD62B7F2C5 		Icona del PDF buono_dordine_adattatori_pc_portatili_ok.pdf 10/01/2020 28/01/2020 200,00
3318 VI.2
18/11/2019 		PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20
ZE22AB10C4 		18/11/2019 02/12/2019 4.392,00
3363
22/11/2019 		SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS
ZDD2AB33B2 		Icona del PDF ordine_carta_igienica_dispencer.pdf 19/11/2019 02/12/2019 279,00
3279
13/11/2019 		SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019
Z592AA056E 		Icona del PDF ordine_vircol_novembre.pdf 13/11/2019 02/12/2019 352,70
3066
28/10/2019 		SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE
Z442A2D455 		Icona del PDF ordine_alfabetizzazione.pdf 17/10/2019 12/12/2019 34,60
3452
29/11/2019 		SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY
Z692AE413D 		Icona del PDF ordine_cartucce_e_toner.pdf 03/12/2019 12/12/2019 282,21
3325
19/11/2019 		SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
Z522AB337D 		Icona del PDF determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019__0.pdf 14/11/2019 12/12/2019 403,61
2008
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20
Z0B28DC414 		Icona del PDF ordine_materiale_media_19.20.pdf 18/06/2019 26/07/2019 153,02
2005
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE'
ZD528DC499 		Icona del PDF buono_dordine_materiale_sportivo_sciare_-_copia.pdf 18/06/2019 26/07/2019 201,16
1745
28/05/2019 		SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019
ZD32899B45 		Icona del PDF siae_29.05.2019.pdf 29/05/2019 29/05/2019 20,40
1532
13/05/2019 		SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZB3285X314 		Icona del PDF siae_17.05.2019_ok.pdf 17/05/2019 17/05/2019 20,40
2094
01/07/2019 		SALDO FATTURA N. 8719206675 DEL 26/07/2019 SPESE POSTALI 2019
Z1D12E9AC, 		01/07/2019 26/07/2019 14,84
1689
23/05/2019 		SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS
ZF12887369 		Icona del PDF 2019_12_06_16_16_56.pdf 23/05/2019 23/07/2019 292,50
1811
07/10/2019 		SLADO FATTURA N. 8719296626 DEL30/09/2019
Z1D12E9AC1 		01/08/2019 23/10/2019 8,11
2137
04/07/2019 		SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z3929147CD 		Icona del PDF 2019_12_06_14_54_23.pdf 04/07/2019 26/07/2019 152,61
1962
13/06/2019 		SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZAC28C344D 		21/06/2019 21/06/2019 191,76
1960
13/09/2019 		SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZC728D679A 		Icona del PDF ordine_trenord_volandia_pon_benvenuti_in_classe_.pdf 21/06/2019 21/06/2019 149,09
2848
09/10/2019 		SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA
Z2E2A17838 		Icona del PDF ordine_libri_secondaria.pdf 09/10/2019 23/10/2019 112,00

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