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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
2034
20/06/2019 		SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S.
ZBE28E3ED7 		Icona del PDF ordine_rinnovo_firma_digitale.pdf 20/06/2019 24/07/2019 80,00
1986
17/06/2019 		SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20
ZBC28DB11D 		Icona del PDF ordine_materiale_lab_musicale.pdf 17/06/2019 24/07/2019 90,00
2776
03/10/2019 		SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA
Z942A03B91 		Icona del PDF ordine_dispositivo_uomo_a_terra.pdf 03/10/2019 23/10/2019 878,25
2570
17/09/2019 		SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE
Z8D29C78D2 		24/09/2019 24/09/2019 99,00
2696
27/09/2019 		SALDO FATTURA N.303/P DEL 30/10/2019 TRASPORTO ALUNNI PADRE LEGA PER SALONE ORIENTAMENTO MALPENSA FIERE A.S. 2019/20
0000000000 		08/10/2019 08/10/2019 363,64
2710
30/09/2019 		SALDO FATTURA N. 304/P DEL 30/10/2019 TRASPORT ALUNNI PADRE LEGA MILANO ISTITUTO DEI CIECHI A.S. 2019/20
0000000000 		Icona del PDF 2019_12_02_10_30_28.pdf 14/09/2019 14/09/2019 350,00
2119
02/07/2019 		SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z4D288C3BA 		Icona del PDF contratto_esperto_esterno_inglese.pdf 02/07/2019 05/09/2019 4.200,00
2143
05/07/2019 		SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z622916D53 		Icona del PDF 2019_12_02_09_42_18.pdf 05/07/2019 04/09/2019 59,40
2290
05/08/2019 		SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER
Z12296AB98 		Icona del PDF ordine_antivirus_2019.pdf 05/08/2019 27/09/2019 96,00
1636
20/05/2019 		SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT
Z422A1A2DE 		Icona del PDF ordine_dimat.pdf 20/05/2019 10/10/2019 3.123,00
2410
04/09/2019 		SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20
ZB429A2C44 		Icona del PDF 2019_11_29_17_15_08.pdf 04/09/2019 23/10/2019 697,36
1535
13/05/2019 		SALDO FATTURA N. 11_19 DEL 08/10/2019 FORNITURA MICROFONO CON ARCHETTO
ZF0291085F 		Icona del PDF 2019_11_29_17_06_12.pdf 13/05/2019 23/10/2019 155,74
2152
09/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI
ZA6290C658 		Icona del PDF 2019_11_22_17_17_29.pdf 09/07/2019 27/09/2019 663,35
2150
08/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS
Z18290CC31 		Icona del PDF 2019_11_22_17_09_32.pdf 08/07/2019 27/09/2019 50,24
2139
04/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS
Z00290C2CB 		Icona del PDF 2019_11_22_16_53_34.pdf 04/07/2019 27/09/2019 592,58
2126
03/07/2019 		SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO
ZBC290C373 		Icona del PDF https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/2019_11_22_16_45_00.pdf 03/07/2019 01/10/2019 535,45
2284
02/08/2019 		SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA
ZC7296890A 		02/08/2019 01/10/2019 105,90
2120
02/07/2019 		SALDO FATTURA N. 2/313 DEL 05/10/2019 MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA
Z4628DC44B 		Icona del PDF ordine_materiale_settimana_della_scienza.pdf 02/07/2019 02/10/2019 363,50
2114
02/07/2019 		SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI
Z89290A313 		Icona del PDF ordine_placche_.pdf 02/07/2019 01/10/2019 151,00
2845
09/10/2019 		SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE
Z0D2A155D5 		Icona del PDF ordine_argilla.pdf.pades_.pdf 09/10/2019 12/11/2019 49,50

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