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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
864/U
17/04/2020 		SALDO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI
ZF92CBB0B7 		17/04/2020 25/05/2020 109,00
623
04/03/2020 		SALDO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZF92C4F9F4

ordine materiale sanitario plessi

 04/03/2020 27/04/2020 418,92
746/U
10/04/2020 		SALDO FATTURA ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID -9
Z612CAFC85 		10/04/2020 27/04/2020 5.640,00
702
16/03/2020 		SALDO RINNOVO DOMINIO ARUBA
Z162C73C09 		16/03/2020 06/04/2020 84,00
1726/U
28/07/2020 		SALDO FATTURA N. 277/PA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZE62DD15C9 		28/07/2020 10/11/2020 742,00
SN SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020
0000000000 		23/04/2020 27/04/2020 8,11
SN SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2020
0000000000 		03/03/2020 18/03/2020 39,05
587
21/02/2020 		SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DELLA SCIENZA 2019_2020
Z792C2A4AA 		Icona del PDF Ordine-settimana-della-scienza.pdf 21/02/2020 21/02/2020 160,77
3469/U
02/12/2019 		SALDO FATTURA SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2020
ZB72AE4E6B 		02/12/2019 05/03/2020 56,58
190
23/01/2020 		SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE STAFFETTA CREATIVA AS. 2019_2020
Z3E2BBCD55 		23/01/2020 05/03/2020 888,00
326/U
06/02/2020 		SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020
0000000000 		Icona del PDF Prenotazione_vittoriale_degli_italiani_1.pdf 06/02/2020 06/03/2020 1.010,00
2693
23/12/2019 		SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020
ZD92AC0666 		Icona del PDF Prenotazione_arcisate_secondaria.pdf 23/12/2019 10/01/2020 250,00
208/U
27/01/2020 		SALDO FATTURA AFFITTO TEATRO IL MELO
ZD12BBEC21 		Icona del PDF Prenotazione_teatro_del_melo_13.02.2020.pdf 27/01/2020 13/02/2020 200,00
325/U
06/02/2020 		SALDO FATTURA BELL BEYOND
Z472C053BB 		Icona del PDF contratto_di_servizi_bell_beyond_2_2020_2.pdf 06/02/2020 06/02/2020 3.000,00
3479/U
03/12/2019 		SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO
Z012AF01D0 		03/12/2019 07/02/2020 219,95
126/E
17/01/2020 		SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'
ZF02B96C65 		Icona del PDF buono_dordine_acquisto_libropdf.pdf 17/01/2020 10/02/2020 63,00
110/U
16/01/2020 		SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE
ZB72B969C7 		Icona del PDF buono_dordine_vircold_1.pdf 16/01/2020 07/02/2020 209,92
2710
30/09/2019 		SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO
0000000000 		Icona del PDF 2019_12_02_10_30_28.pdf 15/01/2020 15/01/2020 480,00
128/U
17/01/2020 		SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI
Z002B8A94E 		Icona del PDF ordine_cartucce_plessi_2020_computerss_dealer_srl.pdf 17/01/2020 28/01/2020 527,95
085/U
14/01/2020 		SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX
ZF52B874B4 		Icona del PDF buono_dordine-cartucce_fax_1_0.pdf 13/01/2020 28/01/2020 100,32

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