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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
1532
13/05/2019
SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZB3285X314
17/05/2019 17/05/2019 20,40
2094
01/07/2019
SALDO FATTURA N. 8719206675 DEL 26/07/2019 SPESE POSTALI 2019
Z1D12E9AC,
01/07/2019 26/07/2019 14,84
1689
23/05/2019
SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS
ZF12887369
23/05/2019 23/07/2019 292,50
1811
07/10/2019
SLADO FATTURA N. 8719296626 DEL30/09/2019
Z1D12E9AC1
01/08/2019 23/10/2019 8,11
2137
04/07/2019
SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z3929147CD
04/07/2019 26/07/2019 152,61
1962
13/06/2019
SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZAC28C344D
21/06/2019 21/06/2019 191,76
1960
13/09/2019
SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZC728D679A
21/06/2019 21/06/2019 149,09
2848
09/10/2019
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA
Z2E2A17838
09/10/2019 23/10/2019 112,00
2034
20/06/2019
SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S.
ZBE28E3ED7
20/06/2019 24/07/2019 80,00
1986
17/06/2019
SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20
ZBC28DB11D
17/06/2019 24/07/2019 90,00
2776
03/10/2019
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA
Z942A03B91
03/10/2019 23/10/2019 878,25
2570
17/09/2019
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE
Z8D29C78D2
24/09/2019 24/09/2019 99,00
2696
27/09/2019
SALDO FATTURA N.303/P DEL 30/10/2019 TRASPORTO ALUNNI PADRE LEGA PER SALONE ORIENTAMENTO MALPENSA FIERE A.S. 2019/20
0000000000
08/10/2019 08/10/2019 363,64
2710
30/09/2019
SALDO FATTURA N. 304/P DEL 30/10/2019 TRASPORT ALUNNI PADRE LEGA MILANO ISTITUTO DEI CIECHI A.S. 2019/20
0000000000
14/09/2019 14/09/2019 350,00
2119
02/07/2019
SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z4D288C3BA
02/07/2019 05/09/2019 4.200,00
2143
05/07/2019
SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Z622916D53
05/07/2019 04/09/2019 59,40
2290
05/08/2019
SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER
Z12296AB98
05/08/2019 27/09/2019 96,00
1636
20/05/2019
SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT
Z422A1A2DE
20/05/2019 10/10/2019 3.123,00
2410
04/09/2019
SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20
ZB429A2C44
04/09/2019 23/10/2019 697,36
1535
13/05/2019
SALDO FATTURA N. 11_19 DEL 08/10/2019 FORNITURA MICROFONO CON ARCHETTO
ZF0291085F
13/05/2019 23/10/2019 155,74

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