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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
3479/U
03/12/2019
SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO
Z012AF01D0
03/12/2019 07/02/2020 219,95
126/E
17/01/2020
SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'
ZF02B96C65
17/01/2020 10/02/2020 63,00
110/U
16/01/2020
SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE
ZB72B969C7
16/01/2020 07/02/2020 209,92
2710
30/09/2019
SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO
0000000000
15/01/2020 15/01/2020 480,00
128/U
17/01/2020
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI
Z002B8A94E
17/01/2020 28/01/2020 527,95
085/U
14/01/2020
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX
ZF52B874B4
13/01/2020 28/01/2020 100,32
3549/E
09/12/2019
SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020
Z8B2AF9CAA
09/12/2019 28/01/2020 2.120,00
127/U
17/01/2020
SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630
ZD32B90C56
15/01/2020 28/01/2020 124,00
061/U
10/01/2020
SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC
ZD62B7F2C5
10/01/2020 28/01/2020 200,00
3318 VI.2
18/11/2019
PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20
ZE22AB10C4
18/11/2019 02/12/2019 4.392,00
3363
22/11/2019
SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS
ZDD2AB33B2
19/11/2019 02/12/2019 279,00
3279
13/11/2019
SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019
Z592AA056E
13/11/2019 02/12/2019 352,70
3066
28/10/2019
SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE
Z442A2D455
17/10/2019 12/12/2019 34,60
3452
29/11/2019
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY
Z692AE413D
03/12/2019 12/12/2019 282,21
3325
19/11/2019
SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
Z522AB337D
14/11/2019 12/12/2019 403,61
2008
18/06/2019
SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20
Z0B28DC414
18/06/2019 26/07/2019 153,02
2005
18/06/2019
SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE'
ZD528DC499
18/06/2019 26/07/2019 201,16
1745
28/05/2019
SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019
ZD32899B45
29/05/2019 29/05/2019 20,40
1532
13/05/2019
SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZB3285X314
17/05/2019 17/05/2019 20,40
2094
01/07/2019
SALDO FATTURA N. 8719206675 DEL 26/07/2019 SPESE POSTALI 2019
Z1D12E9AC,
01/07/2019 26/07/2019 14,84

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