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Contratti / Ordini acquisto
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Salva .pdf| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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267/U 03/02/2020 |
SALDO FATTURE MAGA PROGETTO PER CHI CREA Z202CC4BF8 |
03/02/2020 | 03/09/2020 | 190,00 | |
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1670/U 24/07/2020 |
SALDO FATTURE N. 1977 DPI EMERGENZA COVID -19 ZC22DC0E24 |
 Ordine_dpi_covid-19_settembre.pdf |
24/07/2020 | 01/09/2020 | 4.192,50 |
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3393/U 26/11/2019 |
INCARICO ORIENTAMENTO A.S 2019_2020 Z3A2DF1D28 |
26/11/2019 | 25/09/2020 | 416,00 | |
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1804 VI.2 06/08/2020 |
SALDO FATTURA MATERIALE INFANZIA MUNARI E LIONNI _A.S. 2020_2021 Z072DC9BE9 ORDINE MATERIALE INFANZIA MUNARI E LIONNI A.S. 2020_2021 |
06/08/2020 | 25/09/2020 | 632,39 | |
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3292/U 30/09/2020 |
SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE Z642E54B30 ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 |
Ordine_nastri_borgione_3.pdf |
30/09/2020 | 03/11/2020 | 97,85 |
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1644 VI.2 24/07/2020 |
SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE 0000000000 ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 |
Ordine_nastri_borgione.pdf |
24/07/2020 | 30/09/2020 | 30,74 |
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1644 VI.2 24/07/2020 |
SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE Z7C2DC8A6C ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 |
Ordine_nastri_borgione.pdf |
24/07/2020 | 03/09/2020 | 128,59 |
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2919 VI.2 16/09/2020 |
SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18/09/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19 Z162E53A16 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19 |
16/09/2020 | 25/09/2020 | 1.680,00 | |
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2220 VI .2 27/08/2020 |
SALDO FATTURA N. 1743/2020 DEL 16/09/2020 TARGA PON SMART CLASS Z0E2E0B4F0 ORDINE TARGA PON SMART CLASS |
Ordine_5662064.pdf |
25/08/2020 | 25/09/2020 | 28,80 |
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2363 VI.2 31/08/2020 |
SALDO FATTURA N.415/E DEL 31/08/2020 FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI EMERGENZA COVID -19 ZA12E18D0B ORDINE FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI EMERGENZA COVID -19 |
Ordine_termometri.pdf |
31/08/2020 | 16/09/2020 | 449,00 |
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1015 VI.2 08/05/2020 |
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 11/05/2020 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID -19 ZEE2CF03BD ORDINE FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID -19 |
08/05/2020 | 22/07/2020 | 260,00 | |
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596 VI.2 28/02/2020 |
MATERIALE PULIZIA FEBBRAIO 2020 ZB72C28E28 |
21/02/2020 | 27/04/2020 | 816,09 | |
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1287 VI.2 12/06/2020 |
ACQUISTO MASCHERINE GIUGNO 2020 ZEB2D26A91 |
12/06/2020 | 18/06/2020 | 500,00 | |
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1095 15/05/2020 |
ACQUISTO TERMOMETRI EMERGENZA COVID -19 ZF92D00796 |
15/05/2020 | 16/06/2020 | 402,00 | |
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593 21/02/2020 |
ACUISTO MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Z942C29178 |
21/02/2020 | 15/06/2020 | 61,44 | |
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1200 23/04/2018 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020 Z7122D0C57 |
16/03/2018 | 15/06/2020 | 753,60 | |
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1247 VI.2 05/06/2020 |
ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PGO PA Z2F2D368D2 Axios_pagoscuola-ordine |
05/06/2020 | 15/06/2020 | 150,00 | |
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1017 VI.2 08/05/2020 |
SALDO FORNITURA DPI EMERGENZA COVID -19 _MAGGIO 2020 Z522CEDBA7 ORDINE DPI EMERGENZA COVID -19 _MAGGIO 2020 |
08/05/2020 | 15/06/2020 | 572,18 | |
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1080/VI.2 15/05/2020 |
ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 0000000000 ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 |
15/05/2020 | 15/06/2020 | 184,50 | |
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1080/VI.2 15/05/2020 |
ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 ZD92CFF42D ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 |
15/05/2020 | 15/06/2020 | 150,00 |
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