550 16/02/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale igienico Z7530A9F7F |
|
16/02/2021 |
25/03/2021 |
2.608,08 |
560 17/02/2021 |
Saldo fattura corso Italia Scuola 19.02.21 ZF230ABB4E |
modulo_acquisto_videocorso-2.pdf |
17/02/2021 |
25/03/2021 |
72,00 |
4391/U 23/11/2020 |
SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS Z8F2F57C6F |
ordine-materiale-igienico-vircol.pdf |
23/11/2020 |
28/01/2021 |
259,10 |
4578/U 03/12/2020 |
SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY ZA12F927AC |
ordine-spedizione-la-nuova-posta.pdf |
03/12/2020 |
12/02/2021 |
50,84 |
3309 01/10/2020 |
PARTECIPAZIONE STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2021_2021 Z2D2E8A20A |
staffetta-di-scrittura-bimed.pdf |
01/10/2020 |
12/02/2021 |
959,00 |
SN |
SALDO FATTURA N. 1021021318 DEL 09/02/2021 SPESE PERIODO NOVEMBRE 0000000000 |
|
17/02/2021 |
17/02/2021 |
7,42 |
SN |
SALDO FATTURA N. 102003834 SPESE POSTALI AGOSTO 2020 0000000000 |
|
17/02/2021 |
17/02/2021 |
8,91 |
4797/U 21/12/2020 |
SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND Z8C2FEB0AC |
ordine-axios-diamond-21-rete-asva-ic-de-amicis.pdf |
21/12/2020 |
17/02/2021 |
2.120,00 |
561/U 17/02/2021 |
quota associativa rete asva Z5830AC8B4
DETERMINA A CONTRARRE PER QUOTA ASSOCIATIVA ASVA ANNO 2021
|
|
17/02/2021 |
17/02/2021 |
200,00 |
3282/U 30/09/2020 |
SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO Z622EA25E2 |
ordine-camici-monouso-3g-srl.pdf |
30/09/2020 |
10/11/2020 |
75,00 |
3068/U 21/09/2020 |
saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene Z332E63028 |
Ordine_materiale_pulizia_.pdf |
21/09/2020 |
10/11/2020 |
2.899,45 |
3293/U 30/09/2020 |
SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19 ZF52E85977 |
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30/09/2020 |
03/11/2020 |
413,40 |
2922 VI.2 16/09/2020 |
SALDO FATTURA V3- 10413 NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE 0000000000
ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19
|
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16/09/2020 |
03/11/2020 |
97,85 |
1861/U 27/07/2020 |
SALDO FATTURA N. 276/PA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID -19 ZD02DC9E1F |
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27/07/2020 |
08/10/2020 |
286,00 |
3142/U 24/09/2020 |
SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO ZB92E5B37A |
|
17/09/2020 |
08/10/2020 |
8.950,00 |
2375/U 31/08/2020 |
SALDO FATTURA V3-10412 FORNITURA CAMICI MIONOUSO Z132E1CEB3 |
Ordine_camici_monouso.pdf |
31/08/2020 |
01/10/2020 |
102,50 |
2747/U 10/09/2020 |
SALDO FATTURA COLONNINE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 Z5D2E10414 |
Ordine_colonnine_.pdf |
10/09/2020 |
01/10/2020 |
69,45 |
3209/U 21/09/2020 |
SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE ZCE2E7CC8D |
Ordine_licenze_office_2019_0.pdf |
21/09/2020 |
23/10/2020 |
650,00 |
SN |
SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA ZA22E6463B |
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21/09/2020 |
21/10/2020 |
162,00 |
3898 / U 02/11/2020 |
SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING ZF22F0979B |
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02/11/2020 |
06/11/2020 |
696,60 |