2034 20/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S. ZBE28E3ED7 |
ordine_rinnovo_firma_digitale.pdf |
20/06/2019 |
24/07/2019 |
80,00 |
1986 17/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20 ZBC28DB11D |
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17/06/2019 |
24/07/2019 |
90,00 |
2776 03/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA Z942A03B91 |
ordine_dispositivo_uomo_a_terra.pdf |
03/10/2019 |
23/10/2019 |
878,25 |
2570 17/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE Z8D29C78D2 |
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24/09/2019 |
24/09/2019 |
99,00 |
2696 27/09/2019 |
SALDO FATTURA N.303/P DEL 30/10/2019 TRASPORTO ALUNNI PADRE LEGA PER SALONE ORIENTAMENTO MALPENSA FIERE A.S. 2019/20 0000000000 |
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08/10/2019 |
08/10/2019 |
363,64 |
2710 30/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 304/P DEL 30/10/2019 TRASPORT ALUNNI PADRE LEGA MILANO ISTITUTO DEI CIECHI A.S. 2019/20 0000000000 |
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14/09/2019 |
14/09/2019 |
350,00 |
2119 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Z4D288C3BA |
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02/07/2019 |
05/09/2019 |
4.200,00 |
2143 05/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Z622916D53 |
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05/07/2019 |
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59,40 |
2290 05/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER Z12296AB98 |
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05/08/2019 |
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1636 20/05/2019 |
SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT Z422A1A2DE |
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20/05/2019 |
10/10/2019 |
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2410 04/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 ZB429A2C44 |
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04/09/2019 |
23/10/2019 |
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1535 13/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 11_19 DEL 08/10/2019 FORNITURA MICROFONO CON ARCHETTO ZF0291085F |
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23/10/2019 |
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2152 09/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI ZA6290C658 |
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09/07/2019 |
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2150 08/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS Z18290CC31 |
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08/07/2019 |
27/09/2019 |
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2139 04/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS Z00290C2CB |
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04/07/2019 |
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2126 03/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO ZBC290C373 |
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2284 02/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA ZC7296890A |
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02/08/2019 |
01/10/2019 |
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2120 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/313 DEL 05/10/2019 MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Z4628DC44B |
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02/07/2019 |
02/10/2019 |
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2114 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI Z89290A313 |
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2845 09/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE Z0D2A155D5 |
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09/10/2019 |
12/11/2019 |
49,50 |