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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
3302 VI.2
06/12/2018 		SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
ZBE2620F2C 		Icona del PDF ordine_materiale_pulizia_dicembre_2018.pdf 06/12/2018 13/12/2018 888,53
3340 VI.2
10/12/2018 		SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z0E2613A09 		Icona del PDF Ordine_cartucce_computer_time.pdf 05/12/2018 19/12/2018 141,50
3445/U
21/12/2018 		SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI SSI° P.LEGA - MILANO 07/01/2019
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_sc.media_milano_palazzo_reale_07.01.19.pd 27/11/2018 31/01/2019 500,00
36/U
07/01/2019 		SALDO FATTURA N. 15 del 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS TORINO 15/01/2019
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_sc._primaria_sciare_classi_4_15.01.19.pdf 27/11/2018 31/01/2019 470,00
128 VI.2
11/01/2019 		SALDO FATTURA N.2019.FD27.PA DEL 28/01/2019 DIAMOND ASVA 1° ANNO
ZA126AD37E 		Icona del PDF ordine_diamond_asva.pdf 28/01/2019 2.120,00
535/U
11/02/2019 		SALDO FATTURA N. 155/65/2019 VISITA GUIDATA BOLOGNA 16/05/2019 BOLOGNA SCUOLA P.LEGA
Z38271A8C8 		Icona del PDF offerta_bw_incoming_travel_agency_-_uscita_bologna_3.pdf 11/02/2019 07/05/2019 368,50
1160 VI.2
02/04/2019 		SALDO FATTURA N. 19PAS0006150 DEL 30/04/2019 ATTIVAZIONE PUNTO EDU
zd927e3026 		Icona del PDF ordine_dominio.pdf 02/04/2019 30/04/2019 21,99
1494/U
08/05/2019 		SALDO FATTURA N 371 DEL 09/05/2019 MATERIALE PON COMPENTENZE DI BASE MODULO COLORE
Z042851087 		Icona del PDF 2-ordine-di-giacomo.pdf 07/05/2019 09/05/2019 163,89
1616 VI.2
17/05/2019 		SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
z7c28754f4 		Icona del PDF ordine_villa_pallavicino_modulo_scopriamo_la_citta.pdf 17/05/2019 18/05/2019 137,50
1367 VI.2
26/04/2019 		SALDO FATTURA N 8101004251 TRENO MILANO TERMOLI VISITA ISTRUZIONE TREMITI SCUOLA SECONDARIA P.LEGA
Z122818C4F 		08/05/2019 15/05/2019 870,00
1504/U
09/05/2019 		SALDO FATTURA N. 20194G02345
Z0F28535CF 		Icona del PDF modulo_di_adesione_corso_italiascuola.pdf 09/05/2019 15/05/2019 235,00
1534 VI.2
15/03/2019 		SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZCC285C2F4 		Icona del PDF teatro_del_melo_17.05.2019.pdf 13/05/2019 17/05/2019 200,00
1226/U
08/04/2019 		SALDO FATTURA N. 146/P DEL 30/04/2019 USCITA DIDATTICA OLEGGIO CLASSI SECONDE PRIMARIA PELLICO TRASPORTO
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_sc._primaria_cedrate_classi_seconde_olegg 26/03/2019 30/04/2019 350,00
1077/U
26/03/2019 		SALDO FATTURA N. 143/P DEL 30/04/2019 VISITA DIDATTICA CASTELLO DI MASINO SSI P.LEGA TRASPORTO
ZF125EC5F3 		Icona del PDF prenotazione_pullman_sc._media_classi_prime_caravino_castello_ 26/03/2019 30/04/2019 880,00
1518/U
10/05/2019 		SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
0000000000 		Icona del PDF ordine_materiale_esami_di_stato_2018.19.docx_.pdf 10/05/2019 14/05/2019 58,78
1518/U
10/05/2019 		SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
Z28285B03E 		Icona del PDF ordine_materiale_esami_di_stato_2018.19.docx_.pdf 10/05/2019 14/05/2019 3,50
1321/U
16/04/2019 		SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZCA280F1F7 		Icona del PDF ordine_materiale_sanitario_1.pdf 16/04/2019 14/05/2019 201,90
1613/U
17/05/2019 		SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
Z3428762E2 		Icona del PDF ordine_sag_srl.pdf 17/05/2019 18/05/2019 145,00
1439/U
03/05/2019 		SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019
ZBF2840B24 		Icona del PDF ordine_ambulanza_corsa_contro_la_fame_14.05.19.pdf 03/05/2019 15/05/2019
1520 VI.2
10/05/2019 		SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019
ZDD285366D 		Icona del PDF ordine_acquisto_libri_bes.pdf 10/05/2018 14/05/2019 556,24

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