3549/E 09/12/2019 |
SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020 Z8B2AF9CAA |
offerta_axios_diamond_2020_-_rete_asva_.pdf |
09/12/2019 |
28/01/2020 |
2.120,00 |
127/U 17/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630 ZD32B90C56 |
ordine_cartucce_stampanti_epson_w.pdf |
15/01/2020 |
28/01/2020 |
124,00 |
061/U 10/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC ZD62B7F2C5 |
buono_dordine_adattatori_pc_portatili_ok.pdf |
10/01/2020 |
28/01/2020 |
200,00 |
3318 VI.2 18/11/2019 |
PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20 ZE22AB10C4 |
|
18/11/2019 |
02/12/2019 |
4.392,00 |
3363 22/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS ZDD2AB33B2 |
ordine_carta_igienica_dispencer.pdf |
19/11/2019 |
02/12/2019 |
279,00 |
3279 13/11/2019 |
SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019 Z592AA056E |
ordine_vircol_novembre.pdf |
13/11/2019 |
02/12/2019 |
352,70 |
3066 28/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE Z442A2D455 |
ordine_alfabetizzazione.pdf |
17/10/2019 |
12/12/2019 |
34,60 |
3452 29/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY Z692AE413D |
ordine_cartucce_e_toner.pdf |
03/12/2019 |
12/12/2019 |
282,21 |
3325 19/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Z522AB337D |
determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019__0.pdf |
14/11/2019 |
12/12/2019 |
403,61 |
2008 18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20 Z0B28DC414 |
ordine_materiale_media_19.20.pdf |
18/06/2019 |
26/07/2019 |
153,02 |
2005 18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE' ZD528DC499 |
buono_dordine_materiale_sportivo_sciare_-_copia.pdf |
18/06/2019 |
26/07/2019 |
201,16 |
1745 28/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019 ZD32899B45 |
siae_29.05.2019.pdf |
29/05/2019 |
29/05/2019 |
20,40 |
1532 13/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019 ZB3285X314 |
siae_17.05.2019_ok.pdf |
17/05/2019 |
17/05/2019 |
20,40 |
2094 01/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 8719206675 DEL 26/07/2019 SPESE POSTALI 2019 Z1D12E9AC, |
|
01/07/2019 |
26/07/2019 |
14,84 |
1689 23/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS ZF12887369 |
2019_12_06_16_16_56.pdf |
23/05/2019 |
23/07/2019 |
292,50 |
1811 07/10/2019 |
SLADO FATTURA N. 8719296626 DEL30/09/2019 Z1D12E9AC1 |
|
01/08/2019 |
23/10/2019 |
8,11 |
2137 04/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Z3929147CD |
2019_12_06_14_54_23.pdf |
04/07/2019 |
26/07/2019 |
152,61 |
1962 13/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZAC28C344D |
|
21/06/2019 |
21/06/2019 |
191,76 |
1960 13/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZC728D679A |
ordine_trenord_volandia_pon_benvenuti_in_classe_.pdf |
21/06/2019 |
21/06/2019 |
149,09 |
2848 09/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA Z2E2A17838 |
ordine_libri_secondaria.pdf |
09/10/2019 |
23/10/2019 |
112,00 |