864/U 17/04/2020 |
SALDO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI ZF92CBB0B7 |
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17/04/2020 |
25/05/2020 |
109,00 |
623 04/03/2020 |
SALDO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZF92C4F9F4
ordine materiale sanitario plessi
|
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04/03/2020 |
27/04/2020 |
418,92 |
746/U 10/04/2020 |
SALDO FATTURA ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID -9 Z612CAFC85 |
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10/04/2020 |
27/04/2020 |
5.640,00 |
702 16/03/2020 |
SALDO RINNOVO DOMINIO ARUBA Z162C73C09 |
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16/03/2020 |
06/04/2020 |
84,00 |
1726/U 28/07/2020 |
SALDO FATTURA N. 277/PA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZE62DD15C9 |
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28/07/2020 |
10/11/2020 |
742,00 |
SN |
SALDO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020 0000000000 |
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23/04/2020 |
27/04/2020 |
8,11 |
SN |
SALDO SPESE POSTALI GENNAIO 2020 0000000000 |
|
03/03/2020 |
18/03/2020 |
39,05 |
587 21/02/2020 |
SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DELLA SCIENZA 2019_2020 Z792C2A4AA |
Ordine-settimana-della-scienza.pdf |
21/02/2020 |
21/02/2020 |
160,77 |
3469/U 02/12/2019 |
SALDO FATTURA SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2020 ZB72AE4E6B |
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02/12/2019 |
05/03/2020 |
56,58 |
190 23/01/2020 |
SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE STAFFETTA CREATIVA AS. 2019_2020 Z3E2BBCD55 |
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23/01/2020 |
05/03/2020 |
888,00 |
326/U 06/02/2020 |
SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020 0000000000 |
Prenotazione_vittoriale_degli_italiani_1.pdf |
06/02/2020 |
06/03/2020 |
1.010,00 |
2693 23/12/2019 |
SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020 ZD92AC0666 |
Prenotazione_arcisate_secondaria.pdf |
23/12/2019 |
10/01/2020 |
250,00 |
208/U 27/01/2020 |
SALDO FATTURA AFFITTO TEATRO IL MELO ZD12BBEC21 |
Prenotazione_teatro_del_melo_13.02.2020.pdf |
27/01/2020 |
13/02/2020 |
200,00 |
325/U 06/02/2020 |
SALDO FATTURA BELL BEYOND Z472C053BB |
contratto_di_servizi_bell_beyond_2_2020_2.pdf |
06/02/2020 |
06/02/2020 |
3.000,00 |
3479/U 03/12/2019 |
SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO Z012AF01D0 |
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03/12/2019 |
07/02/2020 |
219,95 |
126/E 17/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' ZF02B96C65 |
buono_dordine_acquisto_libropdf.pdf |
17/01/2020 |
10/02/2020 |
63,00 |
110/U 16/01/2020 |
SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE ZB72B969C7 |
buono_dordine_vircold_1.pdf |
16/01/2020 |
07/02/2020 |
209,92 |
2710 30/09/2019 |
SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO 0000000000 |
2019_12_02_10_30_28.pdf |
15/01/2020 |
15/01/2020 |
480,00 |
128/U 17/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI Z002B8A94E |
ordine_cartucce_plessi_2020_computerss_dealer_srl.pdf |
17/01/2020 |
28/01/2020 |
527,95 |
085/U 14/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX ZF52B874B4 |
buono_dordine-cartucce_fax_1_0.pdf |
13/01/2020 |
28/01/2020 |
100,32 |