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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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800 VI.2 15/03/2018 |
INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE -MODULO GIOCOLERIA Z2E240BF76 |
IMPRONTE CREATIVE ASDC|03323300124 |
 aggiudicazione_esperto_giocoleria.pdf |
2.100,00 |
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1947 VI.2 06/07/2018 |
INCARICO FIGURA AGGIUNTIVO PON INCLUSIONE MODULO -ALLENIAMO LA MENTE ZF32444991 |
FONDAZIONE EXODUS ONLUS|12066380150 |
aggiudicazione_figura_aggiuntiva_alleniamo_la_mente_pr |
600,00 |
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430 VI.2 12/02/2018 |
INCARICO ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA Z032144960 |
ANTONINI LORENA |NTNLRN69E62E514G |
Aggiudicazione_inglese_infnzia.pdf |
901,64 |
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3882/U 21/12/2017 |
TRASPORTO ALUNNI ALUNNI SCUOLA INFANZIA FATTORIA TIA-TIA 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
95,00 |
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1072 VI.2 13/04/2018 |
SERVIZIO GUIDE VISITA GUIDATA PARMA 03/05/2018 Z3B232A6EB |
ITINERA EMILIA SOC COOP|02539610341 | 260,00 | |
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1231 VI.2 08/05/2018 |
SALDO FATTURA 14 DEL 08/05/2018 PON INCLUSIONE ACQUISTO LIBRI MODULO GIORNALINO ZC02356F4F |
MI NO SRL | 07576410968 | 320,85 | |
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1284/U 02/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 119/PA DEL 31/05/2018 LOCANDINE CORSA CONTRO LA FAME 0000000000 |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA | 00187700125 | 39,90 | |
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2718/U 16/10/2018 |
SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/11/2018 CORSA CAMPESTRE A.S. 2018/2019 Z0B2555BBC |
COOPERATIVA AMBULANZE SOC ONLUS | 91049110124 | 230,00 | |
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1337 VI.2 07/05/2018 |
SALDO FATTURA N 10/PA DEL 04/06/2018 ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 31/05/2018 Z7C23926A5 |
CROCE ROSSA ITALIANA APS COMITATO DI GALLARATE | 03384840124 | 110,00 | |
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2774/U 16/01/2019 |
SALDO FATTURA N. 81 DEL 03/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO ZC62569CBF |
FERRAZZI CARLO & FIGLIO | 00011820123 | 250,00 | |
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1861 VI.2 22/06/2018 |
ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA Z5E241D32A |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.|00187700125 | 345,00 | |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA 315 DEL 31/10/2018 SALONE DEI MESTIERI TRASPORTO ALUNNI 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
520,00 |
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3442 VI.2 13/11/2017 |
POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2018_19 Z24260DBF5 |
ASSICURATRICE MILANESE|08589510158 | 4.284,00 | |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA N. 322 DEL 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CEDRATE ARCHEO PARK 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
520,00 |
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1877/U 26/06/2018 |
SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019 ZED2421042 |
SALVIONI ARTI GRAFICHE SRL | 00102022645 | 4.453,20 | |
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3882 VI.2 21/12/2017 |
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDORIA _ MILANO ISTITUO DEI CHIECHI 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
550,00 |
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3882 VI.2 21/12/2017 |
TRASPORTO ALUNNI INFANZIA MUNARI TEATRO DEL POPOLO 20/11/2018 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI| 01877340123 | 95,00 | |
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3309 VI.2 06/12/2018 |
ACQUISTO BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' ZC725FD30B |
MONTI &RUSSO DIGITAL|07311000157 | 105,00 | |
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2092 VI.2 07/08/2018 |
ACQUISTO CANCELLERIA INFANZIA MUNARI Z5D249906C |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL|02027040019 | 387,64 | |
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2092 VI.2 07/08/2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA ZF724991BB |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO| 02027040019 | 401,60 |
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