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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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2092 VI.2 07/08/2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA PELLICO Z26249C63B |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |02027040019 | 291,45 | |
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1999 VI.2 19/07/2018 |
SALDO FATTURA N. 299 DEL 31/07/2018 USCITE DIDATTICHE TRADATE E MILANO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE - MODULO ALLENIAMO LA MENTE ZB32472660 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
 Decreto_aggiudicazione_trasporti_pon_alleniamo_la_mente.pdf |
600,00 |
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2092 VI.2 07/08/2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIIA LIONNI Z2F2498406 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL|02027040019 | 352,63 | |
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2092 / U 07/08/2018 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA P.SCIARE' ZF0249CACA |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |02027040019 | 535,87 | |
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1432 VI. 2 14/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 1/A DEL 31/05/2018 PON INCLUSIONE - MODULO TEATRO Z2F238F189 |
MAZZUCCHELLI'S DI MAZZUCCHELLI GIAN PAOLO & C. SAS | 01561320126 | 488,13 | |
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1367/U 08/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 22/05/2018 UTILIZZO TEATRO DELLE ARTI-SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO PON INCLUSIONE - MODULO IL TEATRO Z18237AEA5 |
PARROCCHIA S. MARIA - ASSUNTA - CINEMA DELLE ARTI | 01353520123 | 600,00 | |
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1539 VI.2 23/05/2018 |
SALDO FATTURA 178/PA STAMPA GIORNALINO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE_MODULO IL GIORNALE Z9523B311C |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA | 00187700125 | 460,00 | |
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874/U 22/03/2018 |
SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18 Z0F22E357B |
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 | 901,58 | |
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3261 C/14 31/10/2017 |
SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018 0000000000 |
GRUPPO GIODICART SRL | 04715400729 | 27,84 | |
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262/U 02/02/2018 |
SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18 ZA221F9579 |
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. | 02706260169 | 297,91 | |
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611/u 23/02/2018 |
SALDO FATTURA N. 1810325 del 07/03/2018PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 07/03/2018 A VENEZIA Z182279AA3 |
ODOS VIAGGI SRL | 08555860157 | 2.236,00 | |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA N. 53 DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO DI N. 2 BUS DEL 26/02/2018 GALLARATE - TEATRO DELLE ARTI E RITORNO 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
190,00 |
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1635/U 31/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO 0000000000 |
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157 | 702,00 | |
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1635/U 31/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO Z79230F2A7 |
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157 | 702,00 | |
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91/U 18/01/2018 |
SALDO FATTURA N. PA 9_18 01/06/2018 PER CORSO "STILI COMUNICATIVI E GESTIONE DEI CONFLITI" ZB521C7892 |
PROXIMUS SRL | 09234250968 |
aggiudicazione_corso_stili_comunicativi.pdf |
1.311,00 |
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3102/U 24/10/2017 |
SALDO FATTURA N. 21E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA 2017/2018 Z3D20E1EC4 |
DEVELOPING GOALS SRL | 03516420126 |
aggiudicazione_madrelingua_secondaria.pdf.pades_.pdf |
2.340,00 |
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3101/U 24/10/2018 |
SALDO FATTURA N 20E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA Z6320E1661 |
DEVELOPING GOALS SRL | 03516420126 |
aggiudicazione-madrelingua-primaria-pdf-pades.pdf |
3.650,00 |
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3459/u 15/11/2017 |
SALDO FATTURA N.120 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER CREATIVI 0000000000 |
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157 |
firmato-decreto-aggiudicazione-idea-atelier.pdf |
1.080,00 |
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3459/u 15/11/2017 |
SALDO FATTURA N. 60 DEL 16/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO ORD. RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER Z7D1FE1DF8 |
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157 |
firmato-decreto-aggiudicazione-idea-atelier.pdf |
10.160,00 |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA N. 218 DEL 31/05/2018 PER USCITA BERGAMO DEL 07/05/2018 SC. "P.LEGA" 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 | 820,00 |
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