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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
1101/U 16/04/2018	SALDO FATTURA N.143 DEL 30/04/2018 PER USCITA AOSTA 24/04/2018 0000000000	prenotazione-aosta-primaria-sciare.pdf	30/11/2017	24/04/2018	520,00
1269/U 27/04/2018	SALDO FATTURA N.215 PER USCITA DIDATTICA CASTELLO MASNAGO 0000000000	prenotazione-varese-museo-tattile.pdf	30/11/2017	03/05/2018	330,00
1204/U 23/04/2018	SALDO USCITA DIDATTICA 03/05/2018 PARMA Z2B2110FD1	prenotazione-parma-1.pdf	30/11/2017	03/05/2018	920,00
SN	SALDO FATTURA N. 221 DEL 31/05/2018 PER USCITA DIDATTICA DEL 15/05/2018 GALLARATE - MILANO IST. CIECHI SC. SECONDARIA "P.LEGA - A.S. 2017/18 0000000000	prenotazione-milano-dialogo-nel-buio.pdf	30/11/2017	15/05/2018	300,00
1333 VI.2 07/05/2018	SALDO FATTURA N. 20184E14740 DEL 09/05/2018 PER ACQUISTO MATERIALE ESAMI - A.S. 2017/18 Z982372590	ordine-materiale-esami.pdf	13/03/2018	09/05/2018	86,81
595/U 22/02/2018	SALDO FATTURA N.87 DEL 31/03/2018 PER USCITA GALLARATE-TORINO 02/03/2018 0000000000		30/11/2017	02/03/2018	470,00
1043 VI.2 10/04/2018	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZBB231DF16		06/04/2018	05/06/2018	538,69
MO10162320 21/03/2018	RINNOVO DOMINIO ARUBA ZB222D4CEC		21/03/2018	21/03/2018	70,00
3822 C/14 18/12/2017	ORDINE STAMPA BROCHURE OPEN DAY ZA721598C7 DETERMINA A CONTRARRE STAMPA BROCHURE OPEN DAY		14/12/2017	18/12/2017	220,00
3925 C/14 28/12/2017	SALDO AFFITTO TEATRO DEL POPOLO 18/12/2017 Z7F21F2DEA	Teatro_del_popolo_18_12_2017.pdf	18/12/2017	28/12/2017	245,90
534 VI.2 15/02/2018	SALDO CORSO FORMAZIONE ITALIA SCUOLA DEL 27/02/2018 Z5722547CE	Corso_pensioni_va_1.pdf	15/02/2018	15/02/2018	121,50
SN	ABBONAMENTO RASSEGNA GIURIDICA E MANUALE BERGANTINI ZDA2329BD9		04/04/2018	04/04/2018	109,00
613 VI.2 23/02/2018	ACQUISTO CARTELLINI PER TIMBRATORE ZA92279E6C ORDINE CARTELLINI TIMBRATORE		21/02/2018	28/02/2018	109,00
261 VI.2 31/01/2018	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/PULIZIE Z3A21F1D47 ORDINE MATERIALE IGIENICO /PULIZIE	Ordine_materiale_pulizia_gennaio.pdf	30/01/2018	07/02/2018	2.005,29
3825 C/14 18/12/2017	SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2018 Z34215B888 ORDINE SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY	Inviti open_day17_18spedizione.pdf	18/12/2017	18/12/2017	103,90

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