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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
1112/U
17/04/2018 		SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA
ZB1228C7B3 		Icona del PDF firmato_cont_alchemilla_societa_coop_sociale.pdf 25/09/2017 31/05/2018 476,19
11
25/09/2017 		SALDO FATTURA N 20E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA
Z6320E1661 		Icona del PDF firmato-cont-madrelingua-primaria.pdf 25/09/2017 06/06/2018 3.650,00
896/U
26/03/2018 		SALDO FATTURA N. 122 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO "ATELIER CREATIVI!"
0000000000 		Icona del PDF firmato-ordine-dongle-1.pdf 26/03/2018 20/04/2018 57,30
1092/U
16/04/2018 		SALDO FATTURA N 100/PA PER TEATRO DIDATTICO 18-19-20/04/2018
Z7020B8316 		Icona del PDF firmato-convenzione-teatro-lingua-inglese-bell-beyond-1.pdf 16/04/2018 24/04/2018 3.000,00
900/u
26/03/2018 		SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO
0000000000 		Icona del PDF firmato-ordine-kit-sam-labs-1.pdf 26/03/2018 17/04/2018 399,00
900/u
26/03/2018 		SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO
0000000000 		Icona del PDF firmato-ordine-kit-sam-labs-1.pdf 26/03/2018 17/04/2018 399,00
SN SALDO FATTURA N. 1ELETT PER ATTIVITA' DIDATTICA "P.LEGA"
0000000000 		24/11/2017 08/05/2018 580,00
SN SALDO FATTURA N. 223 DEL 15/05/2018 PER VISITA "DIALOGO NEL BUIO" 15/05/2018
ZB52374BC6 		04/05/2018 15/05/2018 480,00
958 VI. 2
04/04/2018 		SALDO FATTURA N. PA/004/2018 DEL 2405/2018 PER ATTIVITA' DIDATTICHE SC. "P.LEGA"
ZBE23B80CB 		22/01/2018 24/05/2018 850,00
1161 C/14
15/03/2016 		SALDO FATTURA N.4 DEL 19/04/2018 PER LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RSPP
0000000000 		15/03/2016 19/04/2018 1.800,00
SN SALDO FATTURA N. 1ELETT DEL 08/05/2018 PER USCITA DIDATTICA SC. "P.LEGA" 03/05/2018
ZF0236E219 		08/05/2018 580,00
1284/U
02/05/2018 		SALDO FATTURA N.000119/PA PER ACQUISTO LOCANDINE "CORSA CONTRO LA FAME"
Z152363F24 		02/05/2018 31/05/2018 48,68
SN SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018
0000000000 		01/02/2018 28/02/2018 26,50
2752/u
04/10/2017 		SALDO FATTURA N.120 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER CREATIVI
0000000000 		Icona del PDF atto-di-sottomissione-atelier-quinto-obbligo.pdf 15/09/2017 17/04/2018 1.080,00
2752/u
04/10/2017 		SALDO FATTURA N. 60 DEL 16/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO ORD. RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER
Z7D1FE1DF8 		Icona del PDF firmato-rdo-1703861-riepilogopa.pdf 15/09/2017 16/02/2018 10.160,00
1280 VI.2
02/05/2018 		SALDO FATTURA N. 218 DEL 31/05/2018 PER USCITA BERGAMO DEL 07/05/2018 SC. "P.LEGA"
0000000000 		Icona del PDF prenotazione-bergamo.pdf 30/11/2017 07/05/2018 820,00
1270/U
27/04/2018 		SALDO FATTURA N. 219 DEL 31/05/2018 PER USCITA DIDATTICA 09/05/2018 MILANO SC. "P.LEGA"
0000000000 		Icona del PDF prenotazione-milano-galleria-arte-moderna.pdf 30/11/2017 09/05/2018 520,00
1341/U
07/05/2018 		SALDO FATTURA N. 220 DEL 31/05/2018 PER USCITA DIDATTICA TRADATE 15/05/2018
0000000000 		Icona del PDF prenotazione-tradate-centro-didattico.pdf 30/11/2017 15/05/2018 310,00
930 IV.6
28/03/2018 		SALDO FATTURA N. 141 DEL 30/04/2018 PER USCITA LODI 13/04/2018
0000000000 		Icona del PDF prenotazione-camairago-lodi.pdf 30/11/2017 13/04/2018 450,00
980/U
06/04/2018 		SALDO FATTURA N.142 DEL 30/04/2018 PER USCITA AOSTA 24/04/2018
0000000000 		30/11/2017 24/04/2018 520,00

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