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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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260 31/01/2020 |
SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO Z012AF01D0 |
VIRCOL SRL | 00314470121 | 219,95 | |
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258 31/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' ZF02B96C65 |
MI.NO SRL | 07576410968 | 63,00 | |
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329 06/02/2020 |
SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE ZB72B969C7 |
VIRCOL SRL | 00314470121 | 209,92 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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186/E 23/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI Z002B8A94E |
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 | 527,95 | |
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136 20/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX ZF52B874B4 |
CRAZY DI LAVEZZARI | 09165290967 | 100,32 | |
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135 20/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020 Z8B2AF9CAA |
IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 | 2.120,00 | |
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197/E 24/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630 ZD32B90C56 |
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 | 124,00 | |
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101 15/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC ZD62B7F2C5 |
COMPUTER SHOP GALLARATE | 02025750122 | 200,00 | |
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3442 C/14 13/11/2017 |
PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20 ZE22AB10C4 |
ASSICURATRICE MILANESE |08589510158 |
https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/aggiudicazione-1.pdf |
4.536,00 |
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3363 22/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS ZDD2AB33B2 |
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 | 279,00 | |
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3278 13/11/2019 |
SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019 Z592AA056E |
VIRCOL SRL | 00314470121 | 352,70 | |
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3548 09/12/2019 |
SALDO FATTURA N . 8719345311 DEL 29/11/2019 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 Z1D12E9A.F |
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 | 14,72 | |
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2925 15/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE Z442A2D455 |
ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C | 00180320129 | 34,60 | |
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3450 29/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY Z692AE413D |
CRAZY DI LAVEZZARI | 09165290967 | 282,21 | |
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3324 19/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Z522AB337D |
3G SRL | 01656580121 | 403,16 | |
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1785 30/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G02864 DEL 20/06/2019 CORSO ITALIA SCUOLA VARESE 18/06/2019 1 PARTECIPANTE ZAA28A4479 |
CASA EDIRICE SPAGGIARI R. SPA | 00150470342 | 110,00 | |
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2006 18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20 Z0B28DC414 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 153,03 | |
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1995 18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE' ZD528DC499 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 201,16 | |
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1621 17/05/2019 |
SALDO FATTURA N . 1/PA DEL 22/06/2019 INTERVENTO TAVOLA ROTONDA DEL 17/05/2019 0000000000 |
CONTICELLO ANTONIO | 03144670126 | 102,00 |
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