Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Direttore SGA » SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI

SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Determina
Numero protocollo: 
2121
Data protocollo: 
02/07/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_mater._19.20.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z68290A8E3
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2121
Data protocollo: 
02/07/2019
Aggiudicatario: 
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Importo €: 
543,21
Contratto oppure Ordine
Data protocollo: 
02/07/2019
Data inizio lavori: 
02/07/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
01/10/2019
Importo €: 
543,21
Allegato: 
Icona del PDF ordine_facile_consumo_munari.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
361
01/10/2019
543.21
Totale pagato: 
543,21
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 22/11/2019 - 16:07

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal ver.7.42 del 03/02/2016 agg.06/07/2019