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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI
Determina
Numero protocollo: 
2121
Data protocollo: 
02/07/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_mater._19.20.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z68290A8E3
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2121
Data protocollo: 
02/07/2019
Aggiudicatario: 
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Importo €: 
543,21
Contratto oppure Ordine
Data protocollo: 
02/07/2019
Data inizio lavori: 
02/07/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
01/10/2019
Importo €: 
543,21
Allegato: 
Icona del PDF ordine_facile_consumo_munari.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
361
01/10/2019
543.21
Totale pagato: 
543,21
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 22/11/2019 - 16:07