2162 /U 30/08/2018 |
ACQUISTO LIBRI PROGETTO PNSD AZIONE 24 Z1F24BDCA9
ORDINE LIBRI PSND AZIONE 24
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30/08/2018 |
30/08/2018 |
165,10 |
1432 VI. 2 14/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 1/A DEL 31/05/2018 PON INCLUSIONE - MODULO TEATRO Z2F238F189 |
ordine_costumi_di_scena_22_05_2018.pdf |
07/05/2018 |
31/05/2018 |
488,13 |
1367/U 08/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 22/05/2018 UTILIZZO TEATRO DELLE ARTI-SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO PON INCLUSIONE - MODULO IL TEATRO Z18237AEA5 |
teatro_delle_arti_22_05_2018.pdf |
08/05/2018 |
22/05/2018 |
600,00 |
1539 VI.2 23/05/2018 |
SALDO FATTURA 178/PA STAMPA GIORNALINO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE_MODULO IL GIORNALE Z9523B311C |
ordine_stampa_giornalino.pdf |
23/05/2018 |
29/06/2018 |
460,00 |
874/U 22/03/2018 |
SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18 Z0F22E357B |
ordine_cuffie.pdf |
13/03/2018 |
30/03/2018 |
901,58 |
3924 C/14 28/12/2017 |
SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018 Z362186570 |
ordine_cartucce.pdf |
28/12/2017 |
28/12/2017 |
898,40 |
3261 C/14 31/10/2017 |
SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018 0000000000 |
ordine_cancelleria_arte.pdf |
23/11/2017 |
31/01/2018 |
27,84 |
1987 C/14 29/06/2017 |
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 11/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - A.S. 2017/18 Z0E1F30316 |
materiale_sportivo_ssideg.pdf |
29/06/2017 |
11/01/2018 |
1.406,00 |
262/U 02/02/2018 |
SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18 ZA221F9579 |
ordine_integrazione.pdf |
02/02/2018 |
28/03/2018 |
297,91 |
SN 13/11/2017 |
SALDO FATTURA N. 143 DEL 09/01/2018 PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO "STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA" A.S. 2017/2018 Z8820BC26C |
scheda_iscriz_staff_scritt_creativa.pdf |
13/11/2017 |
09/01/2018 |
870,00 |
SN |
SALDO FATTURA N. 19 DEL 27/03/2018 PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITINERARIO "NATURA E AVVENTURA" IN DATA 27/03/2018 PER VISITA DIDATTICA SC. PRIMARIA DI SCIARE' A LODI A.S. 2017/2018 ZBB21AD39B |
modulo_offerta_ic_de_amicis_gallarate.pdf |
20/11/2017 |
27/03/2018 |
1.050,00 |
611/u 23/02/2018 |
SALDO FATTURA N. 1810325 del 07/03/2018PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 07/03/2018 A VENEZIA Z182279AA3 |
firmato_contratto_venezia_7_marzo.pdf |
07/11/2017 |
07/03/2018 |
2.236,00 |
468/u 13/02/2018 |
SALDO FATTURA N. 53 DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO DI N. 2 BUS DEL 26/02/2018 GALLARATE - TEATRO DELLE ARTI E RITORNO 0000000000 |
prenotazione_uscita_inf._cedrate_26_feb_.pdf |
30/11/2017 |
28/02/2018 |
190,00 |
1635/U 31/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO 0000000000 |
firmato_atto_sottomissione_quinto-obbligo.pdf_11.p7m.pdf |
05/04/2018 |
29/06/2018 |
702,00 |
1635/U 31/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 228 MATERIALE TECNOLOGICO Z79230F2A7 |
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05/04/2018 |
29/06/2018 |
702,00 |
98/U 19/01/2018 |
SALDO FATTURA N. PA 9_18 01/06/2018 PER CORSO "STILI COMUNICATIVI E GESTIONE DEI CONFLITI" ZB521C7892 |
incarico_corso_stili_comunicativi_1_003.pdf |
21/12/2017 |
01/06/2018 |
1.311,00 |
1465/U 16/05/2018 |
SALDO FATTURAN 20184G03185 DEL 07/06/2018 PER CORSO AGGIORNAMENTO ITALIA SCUOLA 06/06/2018 ZC82399169 |
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16/05/2018 |
13/06/2018 |
185,00 |
3609/U 27/11/2017 |
SALDO FATTURA N. 21E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA 2017/2018 Z3D20E1EC4 |
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25/09/2017 |
06/06/2018 |
2.340,00 |
1338/U 07/05/2018 |
SALDO FATTURA M. 8/PA 22/05/2018 ASS. SANITARIA MANIFESTAZIONE 22/05/2018 Z4C237450B |
ordine_ambulanza_corsa_contro_la_fame.pdf |
07/05/2018 |
22/05/2018 |
230,00 |
1112/U 17/04/2018 |
SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA 0000000000 |
firmato_cont_alchemilla_societa_coop_sociale.pdf |
25/09/2017 |
31/05/2018 |
476,19 |