411 01/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE Z4426E7371 |
ordine_intervento_di_sostituzione_videoproiettore_lim_.pdf |
01/02/2019 |
14/02/2019 |
230,00 |
1309/U 15/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE 0000000000 |
ordine_cartellini_mensili.pdf |
15/04/2019 |
16/04/2019 |
109,00 |
899/U 13/03/2019 |
SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019 Z77278E438 |
siae_15.03.2019.pdf |
13/03/2019 |
02/04/2019 |
14,87 |
488/U 07/02/2019 |
SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO Z27270D843 |
ordine_icea_2.pdf |
07/02/2019 |
28/02/2019 |
50,80 |
1071/U 26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO Z0827BE758 |
2_ordine_checchi.pdf |
26/03/2019 |
31/03/2019 |
112,32 |
1099/U 27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO ZBF27C4F93 |
ordine_toner_pon_parlo_comunico.pdf |
27/03/2019 |
28/03/2019 |
63,00 |
1089/U 27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL 29/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZD927BE7CA |
ordine_icea_pon_benvenuti_in_classe.pdf |
21/03/2019 |
29/03/2019 |
61,45 |
658/U 19/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 79/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 01/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CLASSI 1A 1B 0000000000 |
prenotazione_pullman_sc._primaria_sciare_classi_3_01.03.19.pdf |
27/11/2018 |
31/03/2019 |
490,00 |
979/U 19/03/2019 |
SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER Z7B262902F |
ordine_4850006.pdf.p7m.pdf |
19/03/2019 |
29/03/2019 |
380,00 |
1102/U 27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE _ MODULO BENVENUTI IN CLASSE Z6A27C4F37 |
ordine_cartucce_computer_time_pon_benvenuti_in_classe.pdf |
21/03/2019 |
02/04/2019 |
38,00 |
1009/U 21/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA ZB327ACEF0 |
Ordine_materiale_progetto_psicomotricita.pdf |
19/03/2019 |
21/03/2019 |
100,09 |
568/U 13/02/2019 |
SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE ZDB270B66B |
contratto_di_servizibell_beyond_2_2018.pdf |
07/02/2019 |
22/02/2019 |
3.000,00 |
881 VI.2 12/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019 ZDB2787FB6 |
comunicazionistaff.aruba_.it_.pdf |
11/03/2019 |
31/03/2019 |
84,00 |
897/U 13/03/2019 |
SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019 ZD7278D6E0 |
teatro_del_melo_15.03.2019.pdf |
13/03/2019 |
15/03/2019 |
200,00 |
565/U 12/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE Z782721537 |
ordine_di_giacomo.pdf |
11/02/2019 |
26/02/2019 |
339,82 |
572/U 13/02/2019 |
SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO ZF72723E4F |
ordine_checchi.pdf |
06/02/2019 |
25/02/2019 |
30,70 |
927/U 14/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 80/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO SSIG P.LEGA MILANO 0000000000 |
Prenotazione_pullman_sc._media_classi_seconde_28.03.19.pdf |
27/11/2018 |
28/03/2019 |
472,73 |
1128/U 26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 145/P DEL 30/04/2019 TRASPORTO USCITA PRIMARIA CEDRATE GROPPARELLO DEL 12/04/2019 0000000000 |
prenotazione_pullman_sc._primaria_cedrate_classi_prime_12.04.1 |
27/11/2018 |
12/04/2019 |
438,18 |
3299/U 05/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018 Z162620E03 |
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05/12/2018 |
31/12/2018 |
200,00 |
2579/U 08/10/2018 |
SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI Z0F2805B57 |
firmato_ordine_4516484.pdf |
08/10/2018 |
28/12/2018 |
2.511,00 |