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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 774/2018 DEL 21/05/2018 CARTUCCE PLESSI

SALDO FATTURA N. 774/2018 DEL 21/05/2018 CARTUCCE PLESSI

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Determina
Numero protocollo: 
SN
Data protocollo: 
21/05/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_cartucce_maggio_2018.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZAE23A7A9E
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Gara
Allegato: 
Icona del PDF elenco_cartucce_e_toner.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1499/U
Data protocollo: 
21/05/2018
Aggiudicatario: 
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €: 
311,90
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1499/U
Data protocollo: 
21/05/2018
Data inizio lavori: 
21/05/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
21/05/2018
Importo €: 
311,90
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartucce_maggio_2018.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
193
08/11/2018
311.90
Totale pagato: 
311,90
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 22/01/2019 - 11:18

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