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Direttore SGA » Saldo fattura fornitura materiale sanitario plessi

Saldo fattura fornitura materiale sanitario plessi

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Determina
Numero protocollo: 
1254/U
Data protocollo: 
29/04/2021
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_materiale_sanitario_plessi_protocollata.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z3A316E99B
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
1254/U
Data protocollo: 
29/04/2021
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1254/U
Data protocollo: 
29/04/2021
Aggiudicatario: 
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342
Importo €: 
151,47
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1255/U
Data protocollo: 
29/04/2021
Data inizio lavori: 
29/04/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
16/06/2021
Importo €: 
151,47
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_sanitario_pdf.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
106
16/06/2021
151.47
Totale pagato: 
151,47
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Gio, 24/06/2021 - 15:19

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