1112/U 17/04/2018 |
SALDO FATTURA N. 3/PA 31/05/2018 TEATRO SOCIALE SC. INFANZIA ZB1228C7B3 |
firmato_cont_alchemilla_societa_coop_sociale.pdf |
25/09/2017 |
31/05/2018 |
476,19 |
11 25/09/2017 |
SALDO FATTURA N 20E 06/06/2018 PROGETTO MADRELINGUA Z6320E1661 |
firmato-cont-madrelingua-primaria.pdf |
25/09/2017 |
06/06/2018 |
3.650,00 |
896/U 26/03/2018 |
SALDO FATTURA N. 122 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO "ATELIER CREATIVI!" 0000000000 |
firmato-ordine-dongle-1.pdf |
26/03/2018 |
20/04/2018 |
57,30 |
1092/U 16/04/2018 |
SALDO FATTURA N 100/PA PER TEATRO DIDATTICO 18-19-20/04/2018 Z7020B8316 |
firmato-convenzione-teatro-lingua-inglese-bell-beyond-1.pdf |
16/04/2018 |
24/04/2018 |
3.000,00 |
900/u 26/03/2018 |
SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO 0000000000 |
firmato-ordine-kit-sam-labs-1.pdf |
26/03/2018 |
17/04/2018 |
399,00 |
900/u 26/03/2018 |
SALDO FATTURA N. 121 DEL 17/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNLOGICO 0000000000 |
firmato-ordine-kit-sam-labs-1.pdf |
26/03/2018 |
17/04/2018 |
399,00 |
SN |
SALDO FATTURA N. 1ELETT PER ATTIVITA' DIDATTICA "P.LEGA" 0000000000 |
|
24/11/2017 |
08/05/2018 |
580,00 |
SN |
SALDO FATTURA N. 223 DEL 15/05/2018 PER VISITA "DIALOGO NEL BUIO" 15/05/2018 ZB52374BC6 |
|
04/05/2018 |
15/05/2018 |
480,00 |
958 VI. 2 04/04/2018 |
SALDO FATTURA N. PA/004/2018 DEL 2405/2018 PER ATTIVITA' DIDATTICHE SC. "P.LEGA" ZBE23B80CB |
|
22/01/2018 |
24/05/2018 |
850,00 |
1161 C/14 15/03/2016 |
SALDO FATTURA N.4 DEL 19/04/2018 PER LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RSPP 0000000000 |
|
15/03/2016 |
19/04/2018 |
1.800,00 |
SN |
SALDO FATTURA N. 1ELETT DEL 08/05/2018 PER USCITA DIDATTICA SC. "P.LEGA" 03/05/2018 ZF0236E219 |
|
|
08/05/2018 |
580,00 |
1284/U 02/05/2018 |
SALDO FATTURA N.000119/PA PER ACQUISTO LOCANDINE "CORSA CONTRO LA FAME" Z152363F24 |
|
02/05/2018 |
31/05/2018 |
48,68 |
SN |
SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018 0000000000 |
|
01/02/2018 |
28/02/2018 |
26,50 |
2752/u 04/10/2017 |
SALDO FATTURA N.120 DEL 17/04/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER CREATIVI 0000000000 |
atto-di-sottomissione-atelier-quinto-obbligo.pdf |
15/09/2017 |
17/04/2018 |
1.080,00 |
2752/u 04/10/2017 |
SALDO FATTURA N. 60 DEL 16/02/2018 PER FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO ORD. RDO 1703861 DEL 04/10/2017 PROGETTO ATELIER Z7D1FE1DF8 |
firmato-rdo-1703861-riepilogopa.pdf |
15/09/2017 |
16/02/2018 |
10.160,00 |
1280 VI.2 02/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 218 DEL 31/05/2018 PER USCITA BERGAMO DEL 07/05/2018 SC. "P.LEGA" 0000000000 |
prenotazione-bergamo.pdf |
30/11/2017 |
07/05/2018 |
820,00 |
1270/U 27/04/2018 |
SALDO FATTURA N. 219 DEL 31/05/2018 PER USCITA DIDATTICA 09/05/2018 MILANO SC. "P.LEGA" 0000000000 |
prenotazione-milano-galleria-arte-moderna.pdf |
30/11/2017 |
09/05/2018 |
520,00 |
1341/U 07/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 220 DEL 31/05/2018 PER USCITA DIDATTICA TRADATE 15/05/2018 0000000000 |
prenotazione-tradate-centro-didattico.pdf |
30/11/2017 |
15/05/2018 |
310,00 |
930 IV.6 28/03/2018 |
SALDO FATTURA N. 141 DEL 30/04/2018 PER USCITA LODI 13/04/2018 0000000000 |
prenotazione-camairago-lodi.pdf |
30/11/2017 |
13/04/2018 |
450,00 |
980/U 06/04/2018 |
SALDO FATTURA N.142 DEL 30/04/2018 PER USCITA AOSTA 24/04/2018 0000000000 |
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30/11/2017 |
24/04/2018 |
520,00 |