2475 11/09/2019 |
SALDO FATTURA N. FATTPA31_19 DEL 16/10/2019 FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_griglie.pdf |
2409 04/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 |
Ufficio amministrativo |
2019_11_29_17_13_31.pdf |
2393 02/09/2019 |
SALDO FATTURA N.9719270414 DEL 29/09/2019 SPESE POSTALI LUGLIO 2019 |
Ufficio amministrativo |
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2298 06/08/2019 |
SERVIZIO DPO a.s. 2020_2021 |
Ufficio amministrativo |
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2289 05/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER |
Ufficio amministrativo |
determina_antivirus.pdf |
2277 02/08/2019 |
SALDO FATTURA ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZA DI BASE INFANZIA
DETERMINA A CONTRARRE
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Ufficio amministrativo |
DETERMINA TARGHE PON INFANZIA.pdf |
2276 02/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA |
Ufficio amministrativo |
targhe.pdf |
2278 02/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 0/1939 DEL 30/07/2019 ABBONAMENTO N/490407 RIC 19/20 |
Ufficio amministrativo |
2019_12_02_11_15_45.pdf |
2268 01/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 8719241946 |
Ufficio amministrativo |
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2152 09/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI |
Ufficio amministrativo |
2019_11_22_17_18_41.pdf |
2149 08/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
2019_11_22_17_11_09.pdf |
2142 05/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE |
Ufficio amministrativo |
2019_12_02_09_34_13.pdf |
2138 04/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
2019_11_22_16_55_10.pdf |
2136 04/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE |
Ufficio amministrativo |
2019_12_06_14_48_42.pdf |
2124 03/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO |
Ufficio amministrativo |
2019_11_22_16_24_44.pdf |
2113 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI |
Ufficio amministrativo |
deter_defibrillatori_frx.pdf |
2121 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI |
Ufficio amministrativo |
deter_mater._19.20.pdf |
2118 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE |
Ufficio amministrativo |
aggiudicazione_esperto_inglese.pdf.p7m.pdf |
1785 30/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G02864 DEL 20/06/2019 CORSO ITALIA SCUOLA VARESE 18/06/2019 1 PARTECIPANTE |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_corsi_italia_scuola-varese_18.06.2019_ok.pdf |
2064 26/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 05/07/2019 PROGETTO PICCOLE STORIE A.S. 2018-19 |
Ufficio amministrativo |
2019_12_06_15_55_36.pdf |