100/U 15/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_cartucce_plessi_computer_time.pdf |
80/U 13/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX |
Ufficio amministrativo |
determina_cartuce_fax_prot.80_vi.2_0.pdf |
58/U 10/01/2020 |
SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC |
Ufficio amministrativo |
determina_fornitura_adattatori_pc.pdf |
3549/U 09/12/2019 |
SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020 |
Ufficio amministrativo |
determina_rinnovo_axios-2020_0.pdf |
3478/U 03/12/2019 |
SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_sanitariadicembre_.pdf |
3468/U 02/12/2019 |
SALDO FATTURA SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2020 |
Ufficio amministrativo |
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3450 29/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY |
Ufficio amministrativo |
deter_toner_ds_open_day.pdf |
3390 /U 26/11/2019 |
INCARICO ORIENTAMENTO A.S 2019_2020 |
Ufficio amministrativo |
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3363 22/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_di_pulizia.pdf |
3349/U 21/11/2019 |
SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020 |
Ufficio amministrativo |
Determina_procedura_aperta_trasporti_2019_20.pdf |
3349/U 21/11/2019 |
SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020 |
Ufficio amministrativo |
Determina_procedura_aperta_trasporti_2019_20.pdf |
3324 19/11/2019 |
SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019_.pdf |
3278 13/11/2019 |
SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019 |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019.pdf |
2925 15/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE |
Ufficio amministrativo |
deter_mater._alfabetizzazione.pdf |
2847 09/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA |
Ufficio amministrativo |
libri_ciberbullismo_secondaria_deter_ds_2019.pdf |
2837 08/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE |
Ufficio amministrativo |
ordine_argilla.pdf.pades__0.pdf |
2775 03/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_per_dispositivo_uomo_a_terra.pdf |
2763 02/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE' |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_materiale_informatico_vario.pdf |
2615 20/09/2019 |
Saldo fattura Progetto Piccole Storie A.S. 2019/2020 |
Ufficio amministrativo |
determina_procedura_reclutamento_esperti_esterni_a.s._2019_20 |
2570 17/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE |
Ufficio amministrativo |
doc01943820191202104641.pdf |