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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
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https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630
Determina
Numero protocollo:
100/U
Data protocollo:
15/01/2020
Allegato:
deter_ds_cartucce_plessi_computer_time.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
ZD32B90C56
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Aggiudicazione
Numero protocollo:
197/E
Data protocollo:
24/01/2020
Aggiudicatario:
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €:
124,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
127/U
Data protocollo:
17/01/2020
Data inizio lavori:
15/01/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura:
28/01/2020
Importo €:
124,00
Allegato:
ordine_cartucce_stampanti_epson_w.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL 18571845
Data protocollo:
Domenica, 13 Ottobre, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
18
28/01/2020
124.00
Totale pagato:
124,00
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
candura.massimo
il Lun, 10/02/2020 - 12:24