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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE
Determina
Numero protocollo: 
2136
Data protocollo: 
04/07/2019
Allegato: 
Icona del PDF 2019_12_06_14_48_42.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z3929147CD
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2136
Data protocollo: 
04/07/2019
Aggiudicatario: 
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Importo €: 
152,61
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2137
Data protocollo: 
04/07/2019
Data inizio lavori: 
04/07/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
26/07/2019
Importo €: 
152,61
Allegato: 
Icona del PDF 2019_12_06_14_54_23.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
279
26/07/2019
152.61
Totale pagato: 
152,61
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 06/12/2019 - 15:19