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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS
Determina
Numero protocollo:
4390/U
Data protocollo:
23/11/2020
Allegato:
deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z8F2F57C6F
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
4390/U
Data protocollo:
23/11/2020
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Gara
Allegato:
deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo:
4390/U
Data protocollo:
23/11/2020
Aggiudicatario:
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €:
259,10
Allegato:
deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
4391/U
Data protocollo:
23/11/2020
Data inizio lavori:
23/11/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura:
28/01/2021
Importo €:
259,10
Allegato:
ordine-materiale-igienico-vircol.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INPS 22974925
Data protocollo:
Mercoledì, 14 Ottobre, 2020
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
7
28/01/2021
259.10
Totale pagato:
259,10
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
campolattano.maria
il Ven, 12/03/2021 - 14:24