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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
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https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 1021021318 DEL 09/02/2021 SPESE PERIODO NOVEMBRE
Determina
Numero protocollo:
SN
Acquisizione CIG
CIG:
0000000000
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
SN
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
POSTE ITALIANE | 01114601006
Aggiudicazione
Numero protocollo:
SN
Aggiudicatario:
POSTE ITALIANE | 01114601006
Importo €:
7,42
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
SN
Data inizio lavori:
17/02/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura:
17/02/2021
Importo €:
7,42
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL 18782044
Data protocollo:
Venerdì, 25 Ottobre, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
16
17/02/2021
7.42
Totale pagato:
7,42
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
campolattano.maria
il Ven, 12/03/2021 - 12:03