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Published on
Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
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Home
> Printer-friendly > saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene
Determina
Numero protocollo:
3058/U
Data protocollo:
21/09/2020
Acquisizione CIG
CIG:
Z332E63028
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
SN
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo:
3058/U
Data protocollo:
21/09/2020
Aggiudicatario:
3G SRL|01656580121
Importo €:
2.899,45
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
3068/U
Data protocollo:
21/09/2020
Data inizio lavori:
21/09/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura:
10/11/2020
Importo €:
2.899,45
Allegato:
Ordine_materiale_pulizia_.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL 24478145
Data protocollo:
Giovedì, 29 Ottobre, 2020
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
363
10/11/2020
2 899.45
Totale pagato:
2.899,45
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
antonella.nicita
il Lun, 18/01/2021 - 14:02