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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO
Determina
Numero protocollo: 
3478/U
Data protocollo: 
03/12/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_sanitariadicembre_.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z012AF01D0
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
260
Data protocollo: 
31/01/2020
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
219,95
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3479/U
Data protocollo: 
03/12/2019
Data inizio lavori: 
03/12/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
07/02/2020
Importo €: 
219,95
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
30
07/02/2020
219.95
Totale pagato: 
219,95
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 10/02/2020 - 14:14