Autorizzazione all’uso dei cookie

Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE
Determina
Numero protocollo: 
108/U
Data protocollo: 
16/01/2020
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_vircol.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZB72B969C7
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
329
Data protocollo: 
06/02/2020
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
209,92
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
110/U
Data protocollo: 
16/01/2020
Data inizio lavori: 
16/01/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
07/02/2020
Importo €: 
209,92
Allegato: 
Icona del PDF buono_dordine_vircold_1.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
32
07/02/2020
209.92
Totale pagato: 
209,92
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 10/02/2020 - 13:31