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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI
Determina
Numero protocollo: 
129/U
Data protocollo: 
17/01/2020
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_cartucce_plessi_computer_s_dealer.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z002B8A94E
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
186/E
Data protocollo: 
23/01/2020
Aggiudicatario: 
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €: 
527,95
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
128/U
Data protocollo: 
17/01/2020
Data inizio lavori: 
17/01/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/01/2020
Importo €: 
527,95
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartucce_plessi_2020_computerss_dealer_srl.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
16
28/01/2020
527.95
Totale pagato: 
527,95
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 10/02/2020 - 13:08