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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 31/209 DEL 26/08/2019 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO DPO 2019/2020
Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z6129663BE
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
TREETEK SRL | 10763390969
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2334
Data protocollo: 
27/08/2019
Aggiudicatario: 
TREETEK SRL | 10763390969
Importo €: 
250,00
Contratto oppure Ordine
Importo €: 
250,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
346
05/09/2019
250.00
Totale pagato: 
250,00
Tipo pagamento: 
Acconto
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 02/12/2019 - 09:34