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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER
Determina
Numero protocollo: 
2289
Data protocollo: 
05/08/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_antivirus.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z12296AB98
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
IDS INFRMATICA SRL | 02823460122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2289
Data protocollo: 
05/08/2019
Aggiudicatario: 
IDS INFRMATICA SRL | 02823460122
Importo €: 
96,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2290
Data protocollo: 
05/08/2019
Data inizio lavori: 
05/08/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
27/09/2019
Importo €: 
96,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_antivirus_2019.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
350
27/09/2019
96.00
Totale pagato: 
96,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 02/12/2019 - 09:17