Autorizzazione all’uso dei cookie

Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT
Determina
Numero protocollo: 
1633
Data protocollo: 
20/05/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_dimat.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z422A1A2DE
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
SALVIONI ARTI GRAFICHE | 00102022645
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1633
Data protocollo: 
20/05/2019
Aggiudicatario: 
SALVIONI ARTI GRAFICHE | 00102022645
Importo €: 
3.123,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1636
Data protocollo: 
20/05/2019
Data inizio lavori: 
20/05/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
10/10/2019
Importo €: 
3.123,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_dimat.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
372
10/10/2019
3 123.00
Totale pagato: 
3.123,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 02/12/2019 - 08:56