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Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
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https://www.icedeamicis.edu.it
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> Printer-friendly > SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO
Determina
Numero protocollo:
2124
Data protocollo:
03/07/2019
Allegato:
2019_11_22_16_24_44.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
ZBC290C373
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Aggiudicazione
Numero protocollo:
2124
Data protocollo:
03/07/2019
Aggiudicatario:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Importo €:
535,45
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
2126
Data protocollo:
03/07/2019
Data inizio lavori:
03/07/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
01/10/2019
Importo €:
535,45
Allegato:
https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/2019_11_22_16_45_00.pdf
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
16845916
Data protocollo:
Lunedì, 10 Giugno, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
359
01/10/2019
535.45
Totale pagato:
535,45
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
candura.massimo
il Ven, 22/11/2019 - 16:55