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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI
Determina
Numero protocollo: 
2113
Data protocollo: 
02/07/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_defibrillatori_frx.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z89290A313
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
IREDEEM SPA | 10574970017
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2113
Data protocollo: 
02/07/2019
Aggiudicatario: 
IREDEEM SPA | 10574970017
Importo €: 
151,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2114
Data protocollo: 
02/07/2019
Data inizio lavori: 
02/07/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
01/10/2019
Importo €: 
151,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_placche_.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
369
01/10/2019
151.00
Totale pagato: 
151,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 22/11/2019 - 13:24