Autorizzazione all’uso dei cookie
La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo consenso per l'uso dei cookie. Acconsenti?
Per ulteriori informazioni visualizza la Cookie Policy
)
Non acconsento
Acconsento
Published on
Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate
(
https://www.icedeamicis.edu.it
)
Home
> Printer-friendly > SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
Determina
Numero protocollo:
1757
Data protocollo:
29/05/2019
Descrizione:
DETERMINA A CONTRARRE
Allegato:
determina_per_easy_ink.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z802899A78
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo:
854
Data protocollo:
11/03/2019
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo:
1757
Data protocollo:
29/05/2019
Aggiudicatario:
3G SRL|01656580121
Importo €:
103,60
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
1758
Data protocollo:
29/05/2019
Descrizione (note):
ORDINE MATERIALE PULIZIA PLESSI
Data inizio lavori:
29/05/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
20/06/2019
Importo €:
103,60
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
14433569
Data protocollo:
Lunedì, 4 Marzo, 2019
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
231
20/06/2019
103.60
Totale pagato:
103,60
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
antonella.nicita
il Mar, 23/07/2019 - 11:08