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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO
Determina
Numero protocollo: 
1098/U
Data protocollo: 
27/03/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_contrarre_computer_dealers.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZBF27C4F93
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1099/U
Data protocollo: 
27/03/2019
Aggiudicatario: 
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €: 
63,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1099/U
Data protocollo: 
27/03/2019
Data inizio lavori: 
27/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/03/2019
Importo €: 
63,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_toner_pon_parlo_comunico.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
64
02/05/2019
63.00
Totale pagato: 
63,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 11/06/2019 - 08:48